审计分析岗位说明书(5页).doc

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1、岗位说明书岗位名称审计分析岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务副部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：协助部门领导完成集团公司下属各子公司、分公司、工厂财务审计工作，协助领导完成计划和预算执行情况等专项审计，协助领导完成公司招标采购工作，协助领导完成公司基建工程、设备大中修工程预算审计工作，临时负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司出纳业务。职责与工作任务：职责一职责表述：协助部长完成公司下属各子公司、分公司、工厂年度财务报告审计工作。工作时间百分比：40%1、负责对被审计单位下达内部审计

2、通知书。频次：24次/年用时：30分钟2、做好各项审计前的准备工作，收集有关审计相关文件及资料频次：24次/年用时：23、协助领导到被审单位具体实施内部审计工作，对审计中发现的问题，要详细做好记录，及时提出合理建议。频次：24次/年用时：244、审计结束后，与被审单位沟通审计结果。频次：24次/年用时：15、协助领导撰写被审单位内部审计报告。频次：24次/年用时：106、协助领导参与后续审计工作频次：24次/年用时：27、负责审计报告的打印及装订、报送工作。频次：24次/年用时：18、负责本部门财务审

3、计报告资料的保管、装订和归档工作。频次：1次/年用时：40职责二职责表述：协助领导完成公司物资、设备招标采购工作。工作时间百分比：20%工作任务1、协助领导完成招标文件的编制、发售工作。频次：15次/年用时：82、协助领导发招标通知，收集投标人有关资料。频次：15次/年用时：43、负责投标保证金的收缴和退还工作。频次：15次/年用时：24、负责招标项目的唱标、记录工作。频次：15次/年用时：65、协助领导监督中标单位生产供应情况和使用单位执行情况。频次：30次/年用时：36、负责招、投标文件的整理、装

4、订以及归档工作。频次：15次/年用时：2职责三职责表述：协助领导进行经理和主管会计离任审计工作时间百分比：5%工作任务1、协助领导进行各项离任审计工作。频次：4次/年用时：162、负责下发审计通知，做好审计前的各项准备工作，收集相关资料。频次：4次/年用时：13、对审计中发现的问题，要详细做好记录，及时提出合理建议。频次：4次/年用时：44、协助领导编写离任审计报告。频次：4次/年用时：25、负责审计报告的打印及装订、报送工作。频次：4次/年用时：1职责四职责表述：专项审计（财务审计和离任审计以外的专

5、项审计，如：增收节支审计、预算执行情况审计等）工作时间百分比：5%工作任务1、收集有关专项审计所需资料。频次：3次/年用时：62、下达专项审计通知频次：3次/年用时：13、协助领导参与专项审计，按审计方案详细分析审计资料。频次：3次/年用时：104、协助领导与被审单位沟通审计结果，分析原因，确定审计结果。频次：3次/年用时：85、协助领导编写审计报告，并及时报送有关部门。频次：3次/年用时：8职责五职责表述：协助领导完成集团公司有关单位的基建工程、大中修设备预算外审工作。工作时间百分比：10%工作任务

6、1、及时将有关单位工程预决算送达外聘审计事务所。频次：20次/年用时：12、协调外聘审计事务所与被审单位的工作业务关系。频次：20次/年用时：33、做好工程预算备案记录。频次：20次/年用时：14、协同外聘审计事务所到实地进行具体审计。频次：20次/年用时：45、及时将确认后的预算审计送到被审单位。频次：20次/年用时：1职责六职责表述：负责烟台中蓄蓄禽繁育有限公司的出纳业务。（临时）工作时间百分比：10%工作任务1．到银行办理有关现金及银行收付款业务。频次：30次/年用时：12、到税务机关办理交税业

7、务频次：10次/年用时：13、负责到公司基地发放员工工资。频次：10次/年用时：24、负责办理公司日常费用报销、差旅费报销、货物采购及销售业务。频次：150次/年用时：1职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：10%权力：1、有权对公司下属子公司、分公司、工厂协助领导审计、检查、监督并提出合理化建议；有权要求公司相关单位及时提供所需信息、资料;对集团公司下属子公司、分公司、工厂有关信息具有知情权。2、有对公司物资、设备招标采购工作程序执行权；有权监督中标单位供应和使用单位执行情况。3、有

8、对公司经理、主管会计离任审计方案执行权；对离任审计中发现的问题有提合理化建议权。4、对公司专项审计具有执行权；对审计中发现的问题有提合理化建议权。5、有对承建单位、施工单位与外聘审计事物所之间的协调权；有对公司基建工程、大中修设备外聘审计工作执行权。6、对中蓄蓄禽公司出纳会计业务具有审核权、现金银行支票监督发放权。7、对部门办公设备具有使用权、维护权；对领导交办的日常工作具有执行权；对公司有关制度具有执行权。考核指标：1、年度财务审计及专项审计：按审计方