U9V5.0组件化实施方案实例指导_TB-060 预算分析与考核.ppt

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1、融合生态共享U9V5.0组件化实施方案实例指导TB-060预算分析与考核用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9实施支持部肖华2016年9月25日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6场景描述预算分析是指在经营过程中对预算执行情况和预算指标进行对比，对于差异做出的即时确认和即时处理。预算考核是在预算期末对各预算执行主体的预算完成情况进行

2、的整体分析评价。预算分析和考核的目的是通过业绩确认和差异分析，剔除非可控因素的影响，找出工作绩效优劣的关键因素，使考核趋于公平合理。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6应用模式–预算对比分析预算数预算执行数差异计算差异分解差异分析差异分析报告与确认预算分析报告调整预算或运营计划改进建议业绩考核场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6要点说明1、样表设计阶段如果需要直观的在样

3、表上面体现出预算数与执行数的对比关系，可以在样表设计阶段考虑样表的展现方式。2、EXCEL表格分析系统采用EXCEL的形式存储预算样表及预算数据，可以借助EXCEL分析图的形式直接对数据进行图形分析。3、系统报表全面预算模块提供了相关执行数及预算数的查询报表，为预算分析提供依据。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6系统实现数据

4、来自于预算系统；“预算表”编制；更新数据上传至服务器；预算表提交审核；。系统实现预算分析方式一：在U9预算系统中，提供基于指标+维度的分析报表；。系统实现可执行保留分析：。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyouNetworkTechnologyCo.,Ltd.系统实现5Q&A6