2016年部门整体支出绩效报告.doc

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1、2016年部门整体支出绩效报告沐川县公共资源交易服务中心一、部门（单位）概况（一）机构组成县交易中心为财政一级预算单位，内设5个机构，分别为：综合股、交易受理股、交易组织股（政策法规股）、交易评审股、现场监督股，无下属二级预算单位。（二）机构职能5贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全县公共资源交易活动现场服务和管理工作；承担县公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源

2、交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作；对全县进入县公共资源交易平台运作的建设工程招投标、政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务；核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施；负责对进入县公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反

3、交易现场管理制度的行为；承担县委、县政府交办的其他事项。（三）人员概况县交易中心现有在职人员总数12人，其中：事业编制12人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2015年财政拨款总收入：172.13万元。财政年初下达预算拨款为：137.65万元，其中：1、基本支出预算：78.92万元工资福利支出58.5万元，对个人和家庭的补助7万元，商品和服务支出13.42万元。2、项目支出预算58.74万元。项目分别为：办公经费（公共资源交易平台建设（农产品））6.1万元、比选招标谈判业务费（采购及比

4、选招标谈判业务费）4万元、采购业务费（采购及比选招标谈判业务费）5万元、成本及工作经费（工作经费）10万元、购买服务器等设备（公共资源交易平台建设（农产品））33.64万元。3、2015年年中追加基本支出44.74万元，项目支出追加工作经费20万元，项目支出追减36.64万元。比选招标谈判业务费（采购及比选招标谈判业务费）追减4万元、采购业务费（采购及比选招标谈判业务费）追减25万元，办公经费（公共资源交易平台建设（农产品）追减6.1万元，购买服务器等设备（公共资源交易平台建设（农产品））追减4.54万

5、元，工作经费追减20万元。4、其他收入6.38万元购标书款5.57万元，利息收入0.81万元。（二）部门财政资金支出情况。2015年县交易中心财政拨款支出171.33万元，1、基本支出123.66万元（工资福利支出104.14万元，商品和服务支出8.53万元，对个人和家庭补助10.99万元）2、项目支出42.10万元（采购业务费（采购及比选招标谈判业务费）3万元，成本及工作经费（工作经费）10万元，购买服务器等设备—公共资源交易平台建设（农产品）29.1万元。3、其他支出5.57万元。4、年终结转结余0

6、.81万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。县交易中心按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，按照先有预算再有支出的原则，严格控制支出，并对本年度相应用款及时做账，做到账账相符、账实相符、账证相符；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。5（二）执行管理情况。按照县财政的要求，认真梳理各项目资金执行情况，及时上报中期评估执行情况表。每季度上报一次节能减排能源资源消耗统计表。分月、分季度上报用款计划，待财政审核通过后，严格按计划

7、执行，各季度执行情况良好。县交易中心严格按照勤俭节约的原则，公务接待费为零，无公务用车且无公车购置计划。2015年无因公出国计划，费用为零。（三）综合管理情况。2015年，已缴入国库的国土资源行政事业性收费为38.565万元。采购固定资产27.735万元，主要用于购置单位搬迁所需的办公设备、视频监控设备等。县交易中心按照规定分别在绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台公开预算、决算及三公经费等信息。行政管理中掌握的信用信息、政府采购项目公告、采购文件、采购价格、质疑答复、中标成交结果等相关信息公开在四川政府

8、采购网、绿色明珠网、乐山市政府信息管理平台；工程项目招投标信息公开在四川日报招标比选网、四川建设网；国有资产拍卖项目信息公开在四川省公共资源交易服务中心网。其中：绿色明珠网挂网信息82条，乐山市政府信息管理平台挂网72条。（四）整体绩效。52015年，县交易中心积极推动公共资源交易平台建设，建立健全公共资源交易管理体制体系，依法规范运行，取得了显著的工作成效，分别被评为“全市2015年度公共资源交易工作先进单位”、“全市2015年度政府采购