部门整体支出绩效评价报告

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1、古丈县环境保护局部门整体支出绩效评价报告评价单位：古丈县环境保护局　　　　　　　　报告时间：2018年6月评价小组组　长：向功旷副组长：肖珍辉成　员：邓仕文、王焕国、肖朝辉、向代华、刘爱华　目录1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）4.需要说明事项5.绩效评价结论5.1绩效评

2、价得分5.2存在绩效问题6.经验教训与建议6.1经验教训6.2建议古丈县环境保护局部门整体支出绩效评价报告为加强古丈县环境保护局(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益,本单位于2018年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况1.部门职责县环

3、保局是古丈县人民政府环境保护行政主管部门，主要职能：贯彻执行环境保护各项政策、法律规章；监督管理环境保护管理制度的实施和企事业单位履行环境保护职责；编制环境功能区划、规划、计划和应急预案；负责生态环境保护和环保行政执法以及监测管理工作；提出环保建议，加强环保工作部门配合，开展环境信息发布等工作。本单位下设独立编制二级机构三个，分别为古丈县环境监察大队、古丈县环境监测站、湖南省凤滩库区古丈环境监测站。截止2017年12月31日，环保局经县编委核定的编制人数为4人，在职人员6人，退休人员2人；下属机构古丈县环境监察大队事业参公编6人、退休人员1人；古丈县环

4、境监测站全额拨款事业编14人、在职人员14人，退休人员1人；湖南省凤滩库区古丈环境监测站全额拨款事业编4人，在职人员4人，临聘请人员3人，遗属生活补助人员4人。2.部门支出情况本部门(以下统称本单位)2017年财政补助收入4823.62万元。年初结转和结余2859.88万元（其中基本支出结转779.88万元，项目支出结转和结余2080万元）。全年财政专款支出1174.11万元，其中工资福利支出241.54万元，商品和服务支出72.78万元，对个人和家庭补助支出7.58万元，其他资金支出852.21万元，。年末结转和结余6509.39万元，其中基本支出结

5、转4493.61万，项目支出结转和结余2015.78万元。3、部门实施情况2017年，本单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行环保方面的法律法规，严格按照规章制度办事。二、绩效评价1、绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥环保的工作职能，为经济发展保驾护航。2、绩效评价实施过程。根据《关于开展2017年度县本级财政资金绩

6、效自评工作的通知》（古财绩〔2018〕3号）等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，于6月初完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（1）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位职工进行调查。（4）归纳汇总。对收集的评价材

7、料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（6）形成绩效评价自评报告。3、绩效评价的局限性（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。（2）社会信息的不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。三、部

8、门整体支出绩效评价分析1、投入（预算配置情况）（1）在职人员控制率（5分）：本单位2017年度