2017内审实施计划.doc

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1、2017年审核实施计划编制人：QP16-021、目的：检查本公司质量管理体系是否符合T50430；ISO9001：2015标准的要求，是否具备申请第三方认证审核的条件；2、性质：内部质量体系审核；3、范围：GB/T50430（除施工设计10.3/ISO9001：2015(除8.3条款外)覆盖的所有部门和条款要求4、依据：T50430；ISO9001：2015质量管理标准——要求，公司B版质量管理体系文件、相关法律法规和公司与顾客签定的合同；5、审核时间：2017.3.12-3.14首次会议时间：2017年3月12日8时30分末次会

2、议时间：2017年3月14日18时00分6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的部门主管参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员应在本岗位。7、审核方法：按部门进行审核。8、审核组：组长：组员：9审核日程安排：日期和时间审核员被审核部门审核涉及的标准条款和要求2017/3/128:30~9:00全体全体首次会议9:00~12:00总经理（管代）资源保障情况，包括人力资源、内外部沟通、文件化信息、知识管理等Q7.1-7.5,J3.5/5.1顾客满意信息的获取、检测和评审，

3、顾客及相关方投诉处理情况Q9.1.2,J12.2.6管理评审Q9.3，J13.2.4资质证照有效行，变更情况说明证书、标识和审核报告使用质量安全事故及处理Q8.7/10.2，J11.413:30~17:30总工办部门职责、公司总体目标、分解落实及实现情况Q5.3/6.2，J3.2/4.3组织环境、利益相关方及其要求分析，应对风险和机遇措施及实施情况；Q4.1/4.2/5.1/6.1/9.1.1质量管理体系文件管理（含外来文件）Q4.4/7.5，J3.5施工安全管理、组织的知识管理Q7.1.4/7.1.6，J10.5.1/11.5工

4、程项目施工质量策划管理Q8.1,J10.1/10.2工程设计管理Q8.3，J10.3工程施工过程管理Q8.5/7.1-7.5，J10.4/10.5施工质量检查和施工质量验收Q8.6,J11.1/11.2/11.3施工质量问题的处理Q8.7,J11.4施工过程督查、质量管理活动的检查和评价、质量目标测评及分析，内部审核、不符合及纠正措施，持续改进情况Q9.1.1/9.1.3/9.2/10.1/10.2/10.3，J12.1/12.2.1-5/13.1/13.2/13.3竣工资料及工程交付后的活动Q7.5/8.5.5,J3.5/10.

5、617:30~18:30全体审核组内部会议2017/3/138:30~12:00行政人事部人力资源管理Q7.1.2/7.2/7.3，J5.1/5.2/5.3机关工作环境管理Q7.1.4内外部沟通管理Q7.413:30~17:30设备部环境、相关方及其要求分析，应对风险和机遇措施及实施情况；Q4.1/4.2/5.1/6.1/9.1.1施工机具管理（包括设备租赁）Q7.1.3/,J6.1/6.2/6.3采购和分包管理Q8.4，J8.1-2/9.1-3监视和测量资源管理Q7.1.5，J11.513:30~17:30工程部（项目部）项目环

6、境、相关方及其要求分析，应对风险和机遇措施及实施情况；Q4.1/4.2/5.1/6.1/9.1.1工程施工质量策划Q8.1/7.5,J10.2/3.5项目资源配置:包括人员、能力和意识，施工机具、检测资源、组织知识QE7.1-7.3，J5.1/5.2/5.3/6.3.1/11.5.1,S4.4.2,外部方提供过程、产品和服务的控制Q8.4/8.5/8.6/8.7,J8.3/8.4/8.5/9.3施工过程控制Q8.5/7.1.4,J10.4/10.5施工质量检查和施工质量验收Q8.6,J11.2.1/11.2.1/11.2.2/11

7、.3施工质量问题的处理Q8.7,J11.4施工过程、施工管理活动的检查和评价Q9.1.1,J11.2.3/12.2.1/12.2.2不符合及纠正措施Q10.2,J13.316:00~17:00全体审核组内部会议20017/3/148:30~12:00全体采购部5.3/8.413:30~14:30组长与总经理、管理者代表沟通15:00~16:00全体全体末次会议审批人：日期：2017年3月10日