GB国标压力容器取证-二级程序文件QP-13-2017不合格品控制程序.pdf

《GB国标压力容器取证-二级程序文件QP-13-2017不合格品控制程序.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XXXX版本：A程序文件(XXXX)修改状态：0SHLS/QP-13-2017不合格品控制程序共3页第1页1目的编制本程序的目的:在于对不合格品的评审和处置作出规定,并对不合格品的标识、放置进行控制，确保不合格品不被误用、转序与交付。2范围本程序适用于本企业不合格品的控制和管理。3职责3.1质量部负责本程序的全面贯彻和正确执行，对不合格品的判定、标识、记录负责；对不合格品评审和处置工作的组织负责。3.2制造部对制造过程不合格品的控制工作负责，对不合格品处置的善后工作负责。3.3工程部对技术文件不合格品的控制工作负责，对不合格品处置的善后工作负责。3.4采购部对采购物资不合格

2、品的控制工作负责，对不合格品处置的善后工作负责。3.5销售部对销售产品不合格品的控制工作负责，对不合格品处置的善后工作负责。3.6必要时总经理决定对不合格品的处置。3.7任何部门都必须认真执行不合格品的处置决定。4术语本程序术语按照ISO9000：2005标准规定。5程序5.1不合格品的控制5.1.1在采购（外发）物资进厂检验中发现不合格品时，由检验人员贴“不合格”标识，对不合格品做出明确标识，必要时由质量部经理负责确认检验结果，同时填写《物资退货通知单》，一份留存，一份交采购人员。由采购部负责对不合格品的善后处理。5.1.2在制造过程中检验发现不合格品时，检验人员应贴“不

3、合格”标识，对不合格品做出明确标识，由生产车间经理或主管安排集中、隔离等控制工作，以免误用。5.1.3在成品检验中检验员发现不合格品时，由检验人员对不合格品做出标识，并隔离存放。XXXX版本：A程序文件(XXXX)修改状态：0SHLS/QP-13-2017不合格品控制程序共3页第2页5.2不合格品的隔离在进货检验、过程检验和成品检验中发现不合格品时，由检验人员对不合格品做出标识，并通知有关人员（一般由发现场所负责人和责任人）进行隔离，对制造过程中出现的不合格品，停止对不合格品继续转序、加工或使用，等待处置。5.3不合格品的评审和处置5.3.1本企业对不合格品的处置有返工、返

4、修、报废或退换、拒收等几种方法，具体处理时应根据情况采用一种或几种。5.3.2各职能部门当发现严重不合格品或成批不合格品时，应及时通知质量部，由质量部组织有关部门进行评审（评审组应由总经理、制造部、采购部、质量部等部门人员组成）分析原因，制订纠正或纠正措施并做出处置决定。批量不合格品的报废处置应报总经理批准。质量部应对纠正措施的实施情况、效果进行跟踪验证。5.3.3当出现轻微不合格品或少量不合格品时，由检验人员予以确认，做出处置决定。5.3.4对可以进行返工返修的有限数量的不合格品应由检验人中作出标识，并在线进行返工返修，并且做好记录，返工后的产品必须重新检验。5.3.5对

5、不可以返工的有限数量的不合格品，应由检验人员作出标识并在“不合格品处置单”的处置意见栏中签署“报废”，由质量部经理批准后予以报废。5.3.6销售部接到顾客退回的产品后，应通知质量部进行验证，质量部安排检验人员在规定时间内负责验证退货产品，并填写《产品退货记录表》（在相关栏目中注明顾客退货数量、顾客名称、退货理由）。若验证合格，检验员重新填写《产品检验记录表》，销售部按《产品检验记录表》的测量数据与顾客联系，询问退货的真实原因并作相应的处理；重新包装入库；若验证不合格，质量部组织有关部门按本程序“5.3.2”条款规定办理。XXXX版本：A程序文件(XXXX)修改状态：0SHL

6、S/QP-13-2017不合格品控制程序共3页第3页5.4不合格品的处置意见的执行5.4.1采购物资（外发件）不合格的由销售部办理物资拒收或退换手续。5.4.2过程检验、成品检验中发现并确认的返工品，由生产车间经理（或主管）督促责任人及时返工并重新检验。5.4.3报废产品由制造部人员收集送往“废品区”。5.4.4顾客退回的可返工的不合格品，质量部人员在《客户退货记录表》记录，由制造部重新返工后交检验人员按要求重新检验。5.5检验员对所有不合格品都应作好相应记录并及时向有关部门报告，为分析原因并采取纠正措施提供信息。6相关程序文件SHLS/QP-02-2017《记录控制程序》

7、SHLS/QP-15-2017《纠正/预防措施控制程序》7相关记录《物资退货通知单》SHLS/QR-8.7-01-2017《不合格品评审单》SHLS-QR-8.7-02-2017《客户退货记录表》SHLS/QR-10.2-01-2017《产品检验记录表》SHLS/QR-9.1-05-2017