管理体系第一阶段审核报告.doc

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1、中设认证JBg3-03现场审核工作表格版本／修改码(F/2)管理体系第一阶段审核报告项目编号：受审核方：受审核方最高管理者：受审核方管理者代表：审核日期：年月日至月日北京中设认证服务有限公司保密声明：本报告所述内容均为保密信息，未经受审核方书面许可不得对外泄露。发放范围：受审核方（中设项目部阅后送档案室归档）第4页共4页中设认证JBg3-03现场审核工作表格版本／修改码(F/2)审核目的（1）确定受审核方已按约定标准建立并运作了质量管理体系，并依此确认受审核方对审核的准备程度；（2）为策划第二阶段审核提供关注点；（3）审查第

2、二阶段审核所配置资源（包括审核组能力和审核员时间）的充分性。审核范围过程和活动场所名称和地理位置审核覆盖的时期备注审核准则qGB/T19001-2000，qGB/T24001-2004，qGB/T28001-2001；管理体系文件：管理手册（版号：）；程序文件（版号：）等；适用的法律、法规及其他要求。审核组成员及聘请的专家：姓名成员专业代码资格QMSEMSOHSMSQMSEMSOHSMS组长组员组员审核综述：（文审：时间、审查的文件、出具的报告；现场审核：时间、勘察访问的现场、访问的人员/部门出具的报告；表述是否达到了审核目

3、的）第4页共4页中设认证JBg3-03现场审核工作表格版本／修改码(F/2)审核发现及评价（包括正负两方面）：1管理体系文件（包括文审涉及到的所有文件）：2第二阶段审核的准备情况（文件化的管理体系是否已按文件要求运作；是否能为第二阶段审核提供客观证据）3管理体系重要因素、过程、目标和运作的识别情况（质量管理过程、环境因素、风险的识别评价和管理；方针、目标指标与法律法规相关要求的一致性。）第4页共4页中设认证JBg3-03现场审核工作表格版本／修改码(F/2)4相关的法律法规要求及遵守情况（相关的法律许可类文件及其有效性；法定

4、评价的证明文件；主动和被动监测情况；合规性评价的实施；有关违法和投诉）5第二阶段审核所需资源配置（审核组应具备的专业能力小类及代码；审核人日；审核日期；审核日程安排）6第二阶段审核的关注点（结合可能的重要因素，充分了解客户的管理体系和现场运作情况，按QMS、EMS、OHSMS分述）7内审、管理评审的策划和实施（策划及实施的起、止日期）表附件：□管理手册审查报告□质量管理体系文件审查报告□管理体系或质量管理体系第一阶段审核发现的问题汇总表审核组长：年月日项目策划人员：年月日第4页共4页