技术文件控制程序 xx液压有限公司iso文件

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1、XX液压有限公司CHANGZHIHYDRAULICCO.,LTD受控状态 文件名称：技术文件控制程序文件编号：Q/CYG082.03-2009版本/修改状态：4.0发布日期：2009年6月30日管理状态版本状态更改原因生效日期分发部门签署栏编制审核批准部门研究所质管处管理者代表姓名贾会平阎峰张春林签名研究所档案室技术文件控制程序页码：6/661目的确保公司各类技术文件得到有效管理和正确使用。2适用范围适用于产品、工艺装备、工艺等图纸，操作作业指导书、控制计划、技艺评定准则文件、公司其它技术类文件等以及项目管理输出的其它技术文件的发放、回收、使用、销毁等管理；也适用于外来

2、文件，各类标准的接收、评审、发放、实施、回收、销毁等管理。3职责与权限3.1发展规划处3.1.1负责外来文件的接收、登记、复制、存档、发放和借阅；3.1.2负责本公司图纸及所有技术文件接收、登记、存档、复制、发放和作废文件的回收销毁；3.2研究所3.2.1负责外来文件的评审和批准；3.2.2负责本公司产品和工艺装备图纸的设计、审核和批准；3.2.3负责本公司作业指导书、控制计划等技术文件的编制、评审和批准；3.3其它部门`73.3.1负责本部门相关技术文件的管理。4术语（无）研究所档案室技术文件控制程序页码：6/66输入流程部门文件/记录输出内容说明负责参与通报外来技术

3、文件、图纸；外来标准、工具书、设备类相关文件；项目管理输出的各类技术文件：产品图样、工装、工艺文件等。文件（含网络文件）接收登记A分厂(科室)接收并建帐登记文件发放和借阅移交登记上帐与发出方协商核查文件数量及签字文件评审或审批发展规划处研究所发展规划处发展规划处发展规划处有关分厂科室相关部门项目主管和部门领导外来文件明细；文件资料移交单；底图移交单；互联网外来文件签收登记表文件发放登记表；文件借阅登记表；外来文件登记表；文件归档清单；文件需求申请表；经过审批的受控文件；有效版本的文件；文件发放、借阅、处置记录；图样及文件发布单；5.1外来文件接收5.1.1研究所、销售等

4、部门接收外来文件后,向主管副总通报填写外来文件明细及移交单，移交发展规划处，上账、存档5.1.2互联网文件的接收由规划处专职人员签收后登记,添写外来文件明细及移交单上帐、存档。5.2文件审批5.2.1操作性文件（如工艺文件和检验文件）采用五级签署，审核由同级或以上技术人员进行，批准由主管付总负责。5.2.2图纸采用五级签署，由同级或以上技术人员负责审核，工艺人员负责工艺签署，标准化人员签署标准化，主管付总签署批准。5.2.3需要时，文件可以增加会签栏。5.3文件评审更改5.3.1研究所负责组织相关专家及相关部门在接收外来文件后两个工作周内对文件进行评审，如有更改须经顾客

5、确认后才能进行更改。5.3.2对于重大的更改评审时间不能超过两个工作周，并且必须记录有关更改在生产中的实施日期（既更新文件发放日）。5.3.3各文件使用部门必需保存受控的有效版本文件，工作现场通常不允许有已经作废的文件，除非得到有关部门批准并有明显的标识。输入文件更改NO文件的实施和使用流程部门文件/记录输出内容说明研究所档案室技术文件控制程序页码：6/66负责参与通报NOYES文件更改后登记下发审核文件失效审核BA文件二次发放A有关分厂科室有关分厂科室部门领导，主管副总发展规划处研究所发展规划处相关部门项目主管和部门领导受控文件清单文件销毁登记表；有关文件需要更新时，

6、更新的文件发放前必须进行评审，当这些文件的更改影响PPAP时，研究所应及时对PPAP相关资料和记录进行更新（包括顾客的记录。5.4文件移交发放5.4.1经评审和批准的文件应及时填写图样文件发布单和移交单，交发展规划处上账、存档并及时下发。图样及文件发布单随文件下发。5.4.2文件管理员负责按《技术文件发放规定》发放要求发放文件5.4.3发放的文件应加盖“受控”章和发放日期章，填写“文件发放登记表”，接收方签字后予以发放。5.4.4外来文件按主管副总批示与外来文件明细一起复印后及时下发相关人员并签字。5.4.5各部门文件应建立“受控文件清单”,二次发放时,应填写“文件发放

7、登记表”接收方签字后发放。5.4.6分供方文件控制：采购部门应填写“文件发放登记表”，将文件和回执单交接收方签字并收回回执单。采购部门负责分供方文件控制。5.4.7若有另外需要，可填写“文件需求申请单”，经主管部门批准后发放部门予以登记发放。输入NO流程部门文件/记录输出内容说明研究所档案室技术文件控制程序页码：6/66负责参与通报B文件回收并标识失效文件处置发展规划处发展规划处相关部门项目主管和部门领导5.5文件借阅5.5.1需在“文件借阅登记记录”上签字后方可借阅文件。5.6文件实施和使用5.6.1文件使用部门必须确保使用有效的文件，