爱辉区农业局2018年部门预算情况说明

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1、爱辉区农业局2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十

2、一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表19四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表19第一部分：部门概况一、部门主要职能按照黑市有区编字[2010]66号文件规定，我单位主要职责是：主管全区农业、重点

3、负责种植业、农村合作经济等非国有经济工作的职能部门，承担着综合协调全区乡镇和区直农口各部门的工作。（一）贯彻国家有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规。（二）负责拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。（三）拟定农业产业规划，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；（四）提出深化农村改革意见；（五）制定农业产业化经营发展规划；（六）组织农业资源区划、生态农业可持续发展工作；（七）会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设；（八）制定农业各产业科研教育技术推广及队伍建设发展规划；

4、（九）承担农业防灾减灾的责任；（十）指导全区农业生产工作等二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位（二）机构设置、人员构成19本部门共有内设科室9个，包括办公室、综合股、科技教育股、农业产业化股、种植业管理股、对外经济合作股、农业综合执法大队、扶贫开发办、产业政策与法规股。编制27个，其中行政19个，事业6个，工勤2个。共有职工63人，其中在职职工27人、退休职工36人。在职职工中，正副处级干部0人，正副科级干部14

5、人，其他职工13人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算3778.95万元，比2017年执行数（减少）7184.72万元，（降低）65.53%，其中：一般公共预算拨款收入3778.95万元，比2017年执行数（减少）7184.72万元，（降低）65.53%；上年结转结余3957.37万元。支出总预算7736.32万元，比2017年执行数（减少）1319.48万元，（降低）14.57%，其中：工资性支

6、出193.06万元，比2017年执行数增加9.42万元，增长5.13%；按定额管理的商品服务支出36.81万元，比2017年执行数（减少）1.01万元，（降低）2.67%；对个人和家庭的补助支出219.3万元，比2017年执行数（减少）24.33万元，（降低）9.99%。比2017年（减少）3957.37万元，（降低）100%。二、关于2018年部门收入的说明192018年部门收入总预算3778.95万元，比2017年执行数（减少）7184.72万元，（降低）65.53%，按资金来源分类具体情况如下：（一）

7、一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入3778.95万元，比2017年执行数（减少）7184.72万元，（降低）65.53%，其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算收入数为219.3万元，比2017年执行数增加5.17万元，增长2.41%。主要原因是离退休人员增加。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为23.97万元，比2017年执行数增加0.59万元，增加2.52%。主要原因是比例增加

8、。农林水（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算收入数为7493.05万元，比2017年执行数减少1212.18万元，下降13.92%。主要原因是在职人员调出和办理退休。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元（三）上年结转结余情况上年结转结余3957.37万元三、关于2018年部门支出的说明192018年部门支出总预算7736.32万元，比2017年执行数（减少）1319.48万元，（降低）1