安全生产隐患排查治理和整改

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安全管理考核办法为了搞好我矿安全生产隐患（安全生产隐患以下简称隐患）排查工作，根据国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》和《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》的文件精神，结合我矿安全生产实际情况，制定本制度。一、组织机构、职责分工1、组织机构成立隐患排查、治理工作领导小组。组长：公司总经理、党委书记常务副组长：主管安全副总经理副组长：总工及其他副总经理以上领导成员：有关业务部室负责人领导小组下设办公室，办公室设在安监部。办公室主任：安监部部长成员：各业务部室隐患排查、治理负责人，安监部全体人员。各单位都要设立隐患排查机构、指定专门负责人。2、职责分工（1）总经理对本矿隐患排查治理和报告工作全面负责。（2）各分管副经理、总工程师对总经理负责，并对分管范围内的隐患排查、治理工作负责。（3）各业务部室的部长（主任）负责本单位业务范围内的隐患排查、治理工作，对本单位业务范围内的隐患排查、治理工作负责。（5）安监部负责全矿隐患排查的收集、确认、统计、上报工作和对隐患整改的检查、落实与考核工作。7 （6）各队队长，对本单位管辖范围的隐患排查和治理工作负直接管理责任。二、隐患的等级划分和分类隐患系指系统内存在的可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等。1、等级划分（1）按危害程度将隐患分为重大隐患、严重隐患、一般隐患和轻微隐患四等。（2）按处理职责将隐患分为A级隐患、B级隐患、C级隐患和D级隐患四级。A级隐患：治理难度大，须由矿业公司归口业务处室牵头治理的隐患。B级隐患：治理难度较大，由矿负责治理的隐患。C级隐患：有一定难度，由区队（车间）负责治理的隐患。D级隐患：可以当场或当班进行整改，由班组负责治理的隐患。2、分类按隐患性质煤矿隐患可进一步分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。三、隐患排查程序隐患排查程序为：隐患查出→收集、筛选→确认→整改通知→整改→检查验收。1、隐患的查出（1）上级部门和集团公司组织的各种检查中查出的隐患；（2）矿组织的各种大检查中查出的隐患；（3）各业务部室组织的各种专项检查中查出的隐患。（4）各级管理人员日常深入现场查出的隐患；（5）7 小班安检员班汇报的隐患；（6）员工举报的隐患；（7）其它渠道检查出的隐患。2、隐患的收集、筛选由各业务部室,每天对通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记。3、隐患的确认按隐患认定标准进行确认，核实隐患是否属实。4、整改通知各单位对查出的隐患安监部以安全隐患通知单方式通知责任单位，进行隐患整改。5、隐患整改责任单位接到隐患整改通知后，立即按照五定原则进行落实，认真组织隐患整改工作，隐患整改完成后及时反馈信息到安监部。6、检查验收隐患排查管理部门对隐患整改单位的隐患整改结果进行现场复查验收，经复查验收合格后进行隐患整改完成登记，不合格的要求继续整改。四、隐患的登记建档1、各区队负责本单位隐患排查登记建档工作。按日登记，每天对查出的各类隐患及时登记。2、安监部负责我矿重大隐患、严重隐患和A、B级隐患排查总体登记建档工作。按日登记，每天对各种检查发现的重大隐患、严重隐患必须及时登记；对月末隐患排查会议确认的隐患也要及时登记；各业务部室负责本业务范围的隐患排查登记建档工作，每天对本部门查出和区队上报的重大隐患、严重隐患、一般隐患和A、B级隐患要及时登记。3、安监部负责全矿的重大、严重和A7 级、B级隐患登记建档工作。按月登记，每月逢3前将各业务部室上报的隐患汇总并上报安监处。4、隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范。五、隐患报告制度隐患报告实行区队向部、部向矿，矿向矿业公司、逐级上报的报告制度。1、各级人员发现重大隐患、严重隐患要立即向本单位负责人报告。2、各单位发现重大隐患、严重隐患要及时向安监部和对口业务部室报告。3、各有关业务部室于每月月底前将重大隐患报告、隐患排查情况总结和A、B级隐患排查报表报安监部和对口业务部室。安监部将各业务部室上报的重大隐患报告、隐患排查情况总结和A、B级隐患排查报表每月3日前上报安监处。4、隐患排查报告和总结内容：（1）重大隐患及排查治理整改情况报告内容包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度等分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。报告要经公司总经理签字。（2）隐患排查情况总结内容应包括以下三方面：1）当月隐患整改情况。包括已完成整改的重大隐患、严重隐患和A、B级隐患情况；未完成整改的重大隐患、严重隐患和A、B级隐患情况（注明原因）；一般隐患查出情况。2）下月隐患排查计划。包括本月未完成整改的（重大、严重和A、B级）隐患和新增的隐患。3）其它需要说明的事项。（3）A、B级隐患报表表格要统一，包括隐患类型、隐患内容、整改措施、资金、限改时间、整改人和整改完成情况等，并要有分管领导的签字。六、隐患的分级管理和监控1、A级隐患由矿业7 公司分管副总经理和相关业务处室负责制定隐患排查治理措施或方案，并督促有关部门安排计划、筹措资金、选购设备，力争在最短的时间内安排整改。在隐患排查未完成前，要和相关单位共同制定防范措施，并严格监督执行。2、B级和C级隐患由隐患责任单位主要负责人指定隐患整改人，责成立即整改或限期整改。（1）B级隐患由分管副经理和相关业务部室负责，制定隐患排查方案，并督促有关部门制定措施、安排计划、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进行整改，安监部要监督检查隐患整改和排查情况。（2）C级隐患中的一般和轻微隐患用安全隐患通知单传递给区队（车间）、施工单位，由区队（车间）、施工单位安排进行整改。（3）对限期整改的一般隐患和轻微隐患，由单位隐患排查管理部门安排人员监督检查和整改验收，验收合格后报部室或区队（车间）负责人审核签字备案。（4）要坚持隐患不排除，不得生产的原则。对发现的各类隐患，能当场整改的必须当场立即整改，对限期整改的隐患，要在规定期限内整改达标。在整改达标前，要制定预防事故发生的措施。对未按要求进行隐患整改的责任人按有关规定处罚。3、重大（严重）隐患停产整顿、复产开工验收程序（1）矿发现有重大隐患、严重隐患的，要根据隐患涉及范围，下令全矿或危害区域立即停止生产，进行隐患排查和整改。重大（严重）隐患由公司总经理组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施和应急预案，7 职工安全教育和培训等内容。（2）公司查出的重大（严重）隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由总经理组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。（3）矿业公司查出的重大隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由总经理组织自检和验收。自检合格后向矿业公司提出恢复生产的书面申请报告，申请报告要包括整改内容、项目、和自检结果，并由总经理签署验收意见。由矿业公司组织正式验收，验收合格后，方可恢复生产。（4）属于煤矿安全监察机构查出的重大隐患，必须向组织检查的监察机构提出申请，并经其验收合格后方可按程序恢复生产。恢复生产要制定恢复生产方案、职工培训方案和安全措施，由总经理组织实施。七、其它1、各单位要建立健全隐患排查、治理和报告制度，组织职工排查和治理隐患。2、安监部每月组织一次由矿领导及相关安全管理人员、业务部室工程技术人员和职工参加的隐患排查安全大检查活动，并对查出的隐患登记建档；要加强现场监督检查及时发现和查处“三违”行为；制定重大隐患防范措施，并做到“项目、资金、设备材料、责任人、进度”五落实。3、每月下旬由主管安全副经理组织有关业务部室负责人召开一次隐患排查会议，在安监部和业务部室初步确认的基础上，对重大隐患、严重隐患和A、B级隐患作进一步的研究确认；层层建立和完善隐患排查管理网络和制度，并责任到人，从上到下，形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范溶于安全生产全过程。7 4、安监部对查出C级一般隐患和轻微隐患及时通知有关部室和区队整改，并且按期进行复查。5、各业务部室要搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大、严重隐患和A、B级隐患要列入月度工作安排。经常组织本部室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并抓好隐患整改和落实工作。要有周跟踪排查记录，对每条重大、严重隐患和A、B级隐患的具体现状，包括隐患动态、危害程度、影响范围及原因、措施、资金到位及整改完成情况、整改时间和下一步打算等内容要掌握得一清二楚。6、各区队（车间）要坚持“隐患排查制度”，做到“不安全不生产”。安全第一责任者要广泛发动群众，认真查找和整改本单位管辖范围内的隐患，建立隐患排查登记台帐。对现场查出的隐患要认真组织排除，做到“项目、资金、设备材料、责任人、进度”五落实。凡能够当场整改的，必须当场整改，不得拖延。对业务部室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并经常在班前会或安全活动时间向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，使隐患排查工作得到全面落实。7、安监部每月要对各有关单位进行现场监督检查，并对隐患整改情况和措施落实情况进行不定期的抽查。8、附件：安全生产隐患处罚标准7