采购与验收作业流程说明会

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1、採購與驗收作業流程說明會辦理單位:總務處採購組主持人:沈全榮組長主講者:柯碧峰組員日期:94年1月26日時間:上午9:00~12:00採購作業流程說明會克盡我們的本分放下心中的不安本校的採購作業共同供應契約請購作業流程請購作業流程驗收核銷作業流程共同供應契約採購項目依據[中央機關共同供應契約集中採購實施要點]行政院九十二年五月二十八日院臺工字第○九二○○二五四五二號函核定修正指定訂約機關(中信局股份有限公司)及採購項目:一、公務用機車、公務車輛及公務車輛租賃。二、各項事務設備，如辦公桌、辦公椅、傳真機、影印機、投影機、冷氣機（窗型及分離式）、電視機、電冰箱、飲水機、辦公室公文櫃、屏風及影

2、印機租賃（含二手影印機）、省水器材等。三、共通性之電腦設備用品，包括個人電腦、筆記型電腦、印表機、電腦周邊設備及耗材、電腦軟體等。四、公務機關（國防部除外）及學校之油料。五、保險、清潔、保全、印刷服務、機關內部中英文雙語標示等。依據本校大宗消耗物品統一採購實施要點所訂的物品(影印紙、磁碟片、影印機印表機墨水匣及碳粉)改由共同供應契約採購共同供應契約請購作業流程由共同供應契約系統http://sucon1.pcc.gov.tw/登錄進行採購作業即日起將實施電子支付作業應注意事項如下:請購人或經辦人要記得完成請購作業程序(交貨完成及驗收完成之點選及填上資料)印出驗收紀錄表用印確認並附於請購單

3、送出核銷付款方式點選[電子支付]核銷時請購人或經辦人要蓋上[電子支付]印章於黏貼憑證指定位置上請購作業流程的輪廓廠商請購人請購單位經辦人(製作請購單)1.詢價2.報價單3.請購申請4.陳核10萬元以上總務處各業務單位經辦(營繕組事務組採購組)是否單位主管5.用印總務長會計室校長驗收作業流程的輪廓廠商請購人請購單位經辦人(製作財產卡)1.通知交貨2.交貨3.測試完成5.審核文件(發票.用印.文件資料)10萬元以上協驗:總務處各業務單位會驗:保管組監驗:會計室及秘書室*共同供應契約案各請購單位為協驗單位是否單位主管總務長會計室校長4.詳填驗收紀錄表文件保管組6.驗收完成辦理採購作業的思維採購

4、的額度---金額?採購的歸屬---招標案?承辦單位?採購的表格文件---使用時機?採購的流程---陳核作業?採購應備的文件---估價單?簽?規格明細表?採購作業的問題---向誰詢問?不得分批採購,逃避招標採購額度分類本校採購辦法第四條規定共同供應契約項目的採購(不計金額由各單位自行辦理)本校採購辦法第三條規定限額內的採購10萬元以下的採購(各單位自行辦理)1500萬元以下的書刊資料採購(圖書館辦理)10萬元以下書刊資料國外採購(另依規定辦理:簽陳)限額外的採購由總務處(各業務組:事務,營繕,採購)負責經辦採購的歸屬---招標案?承辦單位?採購組承辦:1.儀器財物設備2.財物設備的維修.租

5、賃勞務營繕組承辦:1.工程營繕,通訊2.水電及冷氣機購置事務組承辦:1.清潔外包勞務2.保險各單位承辦:10萬元以下的採購採購的表格文件---使用時機?請購單及黏貼憑證—請購陳核及核銷一般經費支出憑證---分批付款分批付款表---分批付款經費分攤表---有多種不同經費購置同一設備本校驗收記錄表—招標案件共同供應契約驗收記錄表—用於集中採購設備電子支付----於黏貼憑證核銷金額欄加註字樣機具設備規格明細表---設備招標採購維護租賃項目明細表---勞務招標採購請購單及黏貼憑證採購組用印處系所經辦簽章分批付款一般支出經費憑證採購用品名稱案號及第次付款用途說明欄位分批付款表---分批付款主管及請

6、購人用印1.有分批付款的案件時使用2.當完成交貨要核銷時,使用”一般支出憑證”填妥請購案號及第n次付款後印出3.分幾次付款就先影印好幾次的”驗收紀錄表及分批付款表”備用4.於最後一次核銷時再把原案一起送出结案經費分攤表1.發票僅一張而有2筆以上經費時要檢附分攤表2.發票正本置於主經費內其餘經費用影本即可3.用途別科目名稱:填入全部購置設備的經費別及其分攤金額4.填妥資料後影印分攤筆數的數量後經辦人用印後送主管簽章5.將分攤表分別黏貼於憑證上並就相關的經費於計畫名稱前打“v”註明請購單位要蓋章本校驗收記錄表申請驗收時應填寫清楚的部分分批付款時影印N份,付款時送採購組第n次付款,付款金額:共

7、同供應契約驗收記錄表使用時機:1.10萬元以下者,要核銷時填上相關人員姓名後送出核銷主驗人員:單位主管協驗人員:設備請購人廠商代表:廠商代表姓名紀錄:經辦人或登錄人員2.10萬元以上時,核銷時要先通知保管組安排驗收主驗人員:單位主管協驗人員:設備請購人廠商代表:廠商代表姓名會驗人員:保管組監驗人員:會計室及秘書室紀錄:經辦人或登錄人員共同供應契約---電子支付機具設備規格明細表---設備招標採購由學校申請免稅進口一定要填妥資料與用印