验收流程_流程说明

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1、项目验收流程(一)流程说明第一节点：项目经理输入过程输出项目相关信息（1）项目经理自检确定项目符合验收要求《验收申请表》《验收申请表》《验收申请表》（2）项目经理与用户进行前期验收沟通（3）用户是否同意项目通过验收签字同意后的《验收申请表》《验收申请表》（4）用户确认验收方式正式验收/非正式验收用户同意验收（正式验收）（5）用户确认时间、地点、参会人员、会议流程并准备相关文档等有关事项《项目工作总结》《验收演示PPT》《验收会会议流程》用户同意验收（正式验收）（6）项目经理通知公司有关专家参加验收会，协调用户单位、专家组等有关单位参会《项目工作总结》《验收演示PPT》《

2、验收会会议流程》（正式/非正式验收）（7）签署验收结论《验收结论表》《验收评审表》（1）项目经理自检确定项目符合验收要求。系统验收标准为：网上报销标准版全员正式运行。（2）项目经理与用户进行前期验收沟通。基本确定项目所处的验收阶段、项目验收内容、需要签署的备忘录、参会人、时间、验收会规模等。（3）用户是否同意项目通过验收。用户同意验收，流程继续，用户不同意验收，流程返回至步骤（1），重新开始验收流程。（4）用户确认验收方式。根据用户需要，选择验收方式。验收方式主要分为：正式验收和非正式验收。正式形式为举行验收会进行验收。非正式形式为用户方盖章签字后，交付《验收评审表》和

3、《验收结论表》。（5）用户确认时间、地点、参会人员、会议流程并准备相关文档。建议采用的文档有：《项目工作总结》、《验收演示PPT》、《项目工作总结》、《验收会会议议程》。可选择准备的文档有：《实施方案》、《需求方案》、《技术方案》、《维护日志/问题跟踪表》等。（6）项目经理通知公司人员参加验收会，协调用户单位、专家组等有关单位参会。评审组成员：评审组由集团、用户单位、神软公司组成。集团：集团代表（可选择由用户或神软协调）。用户单位：用户上级单位领导、用户单位部长、处长等其他人员。也可邀请同级或下级单位代表参会。神软公司：部门领导、售前、项目经理，实施组成员。（7）签署验

4、收结论。实施组同用户单位签署相关备忘录，主要内容包括系统后期维护的协议的签署计划、系统遗留问题、后期定制计划、后期实施计划等内容。验收会流程（仅供参考）序号内容时间（分钟）人员1.主持人主持会议5主持人2.用户单位领导讲话5用户单位领导3.网上报销工作汇报15实施经理4.评审组检查验收资料、提出问题建议15评审组5.评审组签署验收结论，签字盖章5评审组6.会议结束验收会会议准备注意事项：a)确定主持人b)确定具体的会议流程c)印刷验收资料（确保所有文档确保已由用户审核通过）d)布置会场调试设备（横幅、桌签、投影、照相、摄像、话筒）。第二节点：项目办输入过程输出《验收结论

5、表》《验收评审表》（8）项目办将相关文档进行归档组织过程资产（8）项目办将相关文档进行归档。验收交付物一式两份，一份留用户,一份留存部门项目办归档。项目办将电子、纸质交付物存档，并共享交付物。项目经理通过用户渠道发布宣传稿件，项目办通过公司和集团渠道发布宣传稿件。项目组验收交付物如下（电子、纸质）：1.《验收会验收报告和评审表》（必有）2.《验收会会议纪要》3.《验收会照片》4.《验收会PPT》1.《项目工作总结》2.《宣传稿件》（二）输出文档交付物交付物名称类型负责人提交给模板（1）《验收申请表》纸质项目经理用户单位附件1（2）《项目工作总结》《验收演示PPT》电子/

6、纸质项目经理用户单位无（3）《验收结论表》《验收评审表》纸质项目经理用户单位项目办附件2（4）《会议纪要》（正式验收）《验收会照片》（正式验收）《宣传稿件》（正式验收）电子项目经理用户单位项目办无备注：1.分阶段验收与会议验收流程步骤基本类似，但要注意分阶段验收时，需要区分每阶段的验收目的、项目进度，以便最终进行整体验收。2.简单验收以用户盖章签字的验收结论为准。3.项目经理通过用户渠道发布宣传稿件。项目经理可建议用户方将验收结论和验收资料装订成为《验收报告》上交院本部，继而报送集团。《验收报告》说明:装订成册，第一页为封面，其后分为3部分。第一部分（必选）：是有用户签

7、字盖章的《验收结论表》《验收评审表》。第二部分（必选）：其他验收资料。建议必须准备的文档有《项目工作总结》。建议有选择准备的文档有《维护日志/问题跟踪表》、《实施方案》、《需求方案》、《技术方案》。第三部分（可选）：说明验收结论真实性的界面截图。例如验收结论中有“系统用户200人”，则建议附上证明系统用户数的界面截图，证明验收结论的真实性。