常熟市水利局农村分散式污水处理

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1、2016年度常熟市水利局农村分散式污水处理运行费绩效评价自评价报告一、项目基本情况（一）项目概况农村分散式污水处理，是城镇污水处理设施覆盖区域以外的村庄居住点，因不具备将生活污水接入城镇污水设施条件，而采用建设小型污水处理设施收集处理后就地排放的模式，因此农村分散式污水处理运行管理是整个治理环节中重要组成部分，也是后续设施持续发挥环境效益的关键。目前,我市已累计投入4.1亿元，惠及总户数达2.2万户，对农村分散式污水处理设施的运行管理，采取政府购买服务的形式，将全市已建分散式的设施统一打包，交由第三方专业运行公司来负责日常运行管理。今年委托第三方专业管理的设施为456套，日处理规模4

2、016吨/天，服务户数为9668户，完成移交委托第三方专业管理的有456套，日处理规模为4016吨/天，服务户数为9668户。设施的委托运行管理方主要内容包括设施的运行、维修养护，确保所有设施设备平均完好率、正常运行率均达到95%以上，水质达标率为90%以上，水质指标参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002国家一级B标准。市给水与排水管理所依据相关文件，开展对第三方运营公司的日常监管、考核以及运行经费的申请与拨付工作。项目实施单位——7常熟市给水与排水管理所，是常熟市水务局下属全额拨款事业单位，具体负责全市供水、排水的行业管理工作，负责农村分散式污水处理运行日常管

3、理工作，负责年度农村分散式污水处理托管运行合同签订，委托运行单位的日常监管，阶段性考核以及相关运行经费的申请与拨付。（二）项目资金投入使用情况2016年农村分散式污水运行经费共计划投入410万元，全部由财政拨款。实际到位410万元，全部由财政拨款。2016年农村分散式污水运行经费实际支出406.76万元。常熟市给水与排水管理所加强日常财务管理，严格落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项目用款财务管理及会计核算制度健全。资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项核算、专款专用，规范资金支付程序。资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，由管理所把好第一道关，再经由财务审核，领导

4、审批，真正专款专用。严格执行政府采购报批制度，对于年初预算中涉及到的所有事项，严格按照政府采购的各项相关规定予以办理。由于目标明确，措施得力，污水运行经费均及时、足额拨付到位，确保了污水处理设施规范有序运营。（三）项目组织实施情况1.加强污水处理设施运营管理制度建设。7依据《常熟市农村分散式污水处理设施运行监管细则》，对现行农村分散式污水处理设施规范运营标准、设施设置标准、技术规范、关键岗位操作规程、劳动岗位定员标准、运营成本核算办法、监测管理办法、安全生产管理办法等运营管理规章制度进行充实和完善，消除监管死角，提高针对性和实效性，适应环保和经济发展的新需求。2.实施目标管理，全面推

5、行和完善企业化管理激励约束机制。实行季度考评、年终考核制度，进一步调动第三方运营公司的积极性和创造性，提高他们的节约成本意识。加强第三方运营公司在安全生产关键岗位操作、成本核算、水质化验、污泥处理处置等环节的监督管理，通过定期不定期进行督促检查，发现问题及时解决，并将平时的检查情况纳入年终考核评比之中。3.全面做好运行监管各项基础工作。督促大三方运营公司建立健全各种原始记录、凭证、台账、统计报表，及时完成运行过程中的数据收集、分析、处理和反馈，严格按照设备操作规程定期对农村分散式污水处理设备维修、维护和保养，确保现有污水处理设施的规范达标运营。在设施移交验收的同时，对设施的整体质量、

6、性能进行详细评估，杜绝不合格设施纳入运行影响后期的运行管理工作。二、项目绩效情况根据《常熟市财政专项资金预算绩效管理暂行办法》，绩效评价指标分为投入、产出、效果、影响力四类，又根据各类目标内容再划分各项具体评价指标。2016年7计划委托运行887套分散式处理设施，因各镇工程进度滞后等原因，使得设施验收移交时间未按计划完成，同时部分设施破损、农民建房停用等原因，实际委托运行456套。后经财政部门同意，年度运行经费调整为410万元。污水运行经费各项指标能够很好的完成，通过以上指标分析可以看出，绩效目标完成情况百分制得分99.8分，绩效等级为优。具体分析为：（1）投入目标该项目指标主要反映

7、项目资金投入情况及财务管理情况，共设置了4类指标，从指标完成情况来看，总体情况良好。预算执行率99.2%，预算执行中财务管理规范，日常加强项目进度管理，所有资金全部做到专款专用。（2）产出目标该项目指标主要反映项目实际完成情况，共设置了3类指标。2016年常熟市农村分散式污水处理设施全年运行设施套数456套，完成率为100%，服务户数9668户，完成率为100%，巡检到位率100%。通过从上述绩效目标完成情况对照表可看出，各项指标均能够很好的按计划完成全年