流程体系规划流程

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1、流程名称:流程体系规划流程文件编号：FTLWZG/LC-8100.Z&LG.02.01流程链：管理支持链流程模块：制度与流程管理涉及业务：流程规划发布日期:流程管理部门：总部综合管理部流程责任人：流程管理员流程体系规划流程版本修改内容修改日期拟制人审核人批准人V1.01．目的1.1满足公司建立高绩效、符合战略要求和业务模式的流程体系的需要。1.2规范流程体系规划的程序和规则，明确各岗位在流程体系规划活动中的职责，确保价值链各环节有序、高效运行。2．适用范围本流程适用于公司总部及事业部流程体系搭建工作。3．概念定义无4．角色定义角色名称对应角色组织与流程科科长总

2、部综合管理部组织与流程科科长流程体系规划项目团队由总部及各事业部流程体系规划项目团队组成。总部流程体系规划项目团队一般由各职能部门分管组织与流程工作的副经理、科长及以上管理人员等组成，下设各业务模块流程体系规划工作组；各业务模块流程体系规划组一般由各相关职能部门科长以上成员组成。事业部流程体系规划项目团队一般由各职能部门科长以上管理人员等组成，下设各业务模块流程体系规划工作组；各业务模块流程体系规划组一般由各相关职能部门科长以上成员组成。综合管理部经理综合管理部经理公司常务副总经理公司常务副总经理公司总经理公司总经理5．驱动因素5.1驱动因素一：公司总经理提出

3、流程体系规划需求6．输入和输出6.1输入：公司总经理提出流程体系规划需求6.2输出：①流程体系文件（包括LEVEL-0、-1、-2）②流程架构清单7．流程范围7.1起点：制定流程规划计划7.2终点：流程体系文件及流程清单下发8．接口关系8.1上游流程：无8.2下游流程：无9．关键KPI无10．角色职责角色名称职责列表组织与流程科科长负责流程规划计划的编制并组织评审。流程优化项目团队负责流程体系的搭建，并编制流程清单。相关业务部门负责对流程清单的会签。综合管理部经理负责对流程规划计划的审核以及对流程清单的审核。公司分管副总负责对流程规划计划的批准以及流程清单的审

4、定。公司总经理负责对流程清单的批准。11．流程图12.流程活动说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作活动输出模板/标准/工具01制定流程规划计划总部组织与流程科科长流程体系规划需求组织与流程科科长在接到公司总经理提出的流程体系规划需求后制定流程体系规划计划。计划内容应包括如下方面：项目目标、项目名称、时间、规划组织、内容、实施计划等、相关模板及要求等。流程体系规划计划流程体系规划计划02审核总部综合管理部经理流程体系规划计划综合管理部经理对流程规划计划进行审核，若通过，则转至03环节；若不通过，则转至01环节。审核要素包括：①是否清楚说明了流程体系规

5、划目标；②是否说明了流程体系规划的方法及要求，且是否合理；③是否清楚说明了流程体系规划管理团队的组建方式及要求，且是否合理；④是否清楚说明了流程体系规划任务及进度要求且是否合理。流程体系规划计划流程体系规划计划03批准公司常务副总经理流程体系规划计划公司分管副总对流程规划计划进行审批，若通过，则转至04环节；若不通过，则转至01环节。流程体系规划计划流程体系规划计划04计划下发总部组织与流程科长流程体系规划计划组织与流程科科长下发流程规划计划。流程体系规划计划流程体系规划计划05组建流程体系规划项目团队事业部综合管理部经理流程体系规划计划总部综合管理部、各事业

6、部综合管理部经理组建流程体系规划项目团队，并下发通知流程体系规划团队通知06收集流程体系相关信息流程体系规划项目团队流程体系规划计划流程优化项目团队收集流程体系相关信息，收集的内容包括公司、业务战略及职能战略信息，梳理业务要素，收集业务模式信息。公司战略业务战略职能战略业务要素分析表业务模式分析表业务要素分析表业务模式分析表07识别战略对流程体系的需求流程体系规划项目团队流程体系规划计划公司战略业务战略职能战略流程优化项目团队根据公司战略识别产品及客户，识别产品及服务模式，识别战略对流程体系的需求，对需要建立的流程和关键流程进行定义。产品客户关系表战略对流

7、程体系规划需求报告产品客户关系表战略对流程体系规划需求报告08识别价值链范围和业务模式对流程体系的需求流程体系规划项目团队价值链范围表业务要素分析报告业务模式表要素流程体系规划项目团队根据价值链范围，分析职能部门业务要素和业务模式对流程体系的需求。业务模式与业务要素对流程体系规划的需求报告业务模式与业务要素对流程体系规划的需求报告09成立工作坊流程体系规划项目团队流程体系规划项目团队清单流程体系规划团队组织成立工作坊，并下发工作坊通知。工作坊通知工作坊通知10创建企业级流程体系流程体系规划项目团队业务要素分析表战略对流程体系规划需求报告流程体系规划团队创建企业

8、级流程体系。业务模块LEVEL-0流程