深圳市思达仪表有限公司仓库管理程序

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1、共11页第1页深圳市思达仪表有限公司文件编号：仓储管理程序发布日期：版本号：修订号：修改记录修改号日期修改内容批准审核修订编写审核批准日期日期日期共11页第2页深圳市思达仪表限公司文件编号：仓储管理程序发布日期：版本号：修订号：1.目的对仓储部物品的收发、结存等活动进行有效控制，提高工作效率，确保生产经营活动的正常进行。2.适用范围本制度适用于公司所有与仓储部有业务往来的部门。3.职责与权限3.1职责3.1.1确保仓储部库存数据记录准确及帐、卡、物一致.3.1.2确保物品的收、发、存按仓储部管理制度执行.3.1.3对物品的安全贮存负责，并遵循物料先进先

2、出储存原则。3.1.4配合采购部的每月对账及单据、账目的及时处理等。3.1.5依据业务部下达的《采购/生产/配料通知单》，结合物料清单和相关部门的采购计划、生产计划及等做出实时响应。4.工作流程4.1订单库存的提供4.1.1仓储部在接到各个事业部最高领导签署的《采购/生产/配料通知单》后对定单情况进行核对（包括定单的特殊要求和资料是否齐全）。4.1.2资料不齐全的，反馈到PMC部门，待资料齐全后对库存情况进行查询；资料齐全的直接查询库存物品情况。4.1.3库存有成品的，直接反馈到PMC部门经品管检验后发货；若没有成品库存，根据定单要求对库存物料进行查询

3、后填写《缺料清单》传递到PMC计划部门，计划部门依据仓库提供的数据制定《采购计划表》。4.2材料入库的办理4.2.1供应商送货到公司后，将送货单呈交到仓库，由收料员对送货单据进行核对后，安排指定位置卸货，4.2.2货卸至指定区域后，收料员根据供应商提供的《送货单》和《采购计划表》或《请购单》核对货物的品名，规格，订单号等是否确认无误，如果有误，即通知采购部门确认原因，直至更正无误为止。4.2.3单据核对无误后，收料员对实物进行清点，首先核对大件是否有误，再按比例抽查单位包装。若有短装，计算出总包装短缺数量，开《暂收物料原包装不足通知单》，仓储部主管确认

4、后交采购部。4.2.4收料员根据实际收到的数量填写《原材料检验入库单》，送交品管部门对到料进行检验，并登记《每日到料报表》和订单物料统计报表情况，次日上午发相关部门共11页第3页深圳市思达仪表有限公司文件编号：仓储管理程序发布日期：版本号：修订号：4.2.5收料员收到品管签署意见的《原材料检验入库单》回执单后，首先统计每日检验单据未到单据反馈至品管部门，然后分单到各个仓管员，仓管员接到入库单据和送货单核对后进行《物料卡》和台帐的登记，并将相关入库单据传递到录入员。4.2.6录入员接到仓管员传递的单据后，进行系统账目的录入，打印《采购入库单》，并及时将单

5、据传递到相关部门。4.3材料出库的办理4.3.1仓库接到制造部门的生产指令后，物控员依据计划部门提供的《材料上料清单》安排当天的上料。4.3.2仓管员依据《材料上料清单》配料，并及时在物料卡上做好相关记录。4.3.3物料员将配好的物料送到生产备料区与生产指定物料接收人办理好相关交接手续后，各自在材料上料清单上签字，物料员取回相应单据交物控员统一管理，物控员依据订单打印套单投料仓库配料清单，由各个仓管员填写实发数后，仓库主管核对后交录入员进行账目处理。4.3.4对于生产过程中领用的物料，生产物料员开《领料单》，相关领导签字确认后，仓管员给予发货，影响订单

6、物料的，要在领料单上注明（订单物料，需要补购）然后取回相应联登记物料卡和台帐，单据交录入员。4.3.5录入员将领料单和配料清单逐一进行系统账目处理后打印《材料出库单》然后单据分发到相关部门。4.3.6样机配料业务部、各研发室需制作样机配料时，须出具事业部总经理签发的《深圳思达仪表有限公司样机申请单》或《配料单》，样机制作完毕后按成品入库，发货时按成品发货流程办理。4.3.7销售用料或维修补料²业务部门如需销售物料时，必须出具由业务部门主管、销售副总确认、事业部总经理确认、财务部确认的相关依据，仓储部给予配发物料，缺料部分报PMC处；²国内外订单的维修补

7、料，由业务部门出具事业部总经理审批收费或免费依据方可补料，特批时由公司总经理签署收费或免费依据方可补料。4.3.8外发加工所有须外发加工的物料必须填制《思达仪表外发加工单》并办理出库，加工回仓后办理入库，（同入库流程一样）4.4材料的退补4.4.1供应商送货，品管检验不合格的，仓库开《退货单》直接退供应商。4.4.2生产过程中发生的不良品，生产品整理物料后由品管部检验，来料不良和作业不良要区分开，仓库依据品管检验判定的结果清点数量，作业不良的直接放置在报废物料区，生产部开领料单（流程和材料出库流程一样）。来料不良的，仓库和生产部一一兑换，物料放置在规定

8、区域，每月统计不良品，做《来料不良物料月统计报表》交相关部门签字确认后，通知采购部退货，若本月