唐山市丰润区截瘫伤员疗养院

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1、唐山市丰润区截瘫伤员疗养院2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能疗养院是为1976年地震截瘫伤员提供疗养、康复和生活的窗口单位，其职能如下：一、疗养院的住院伤员是一些特殊弱势群体，他们高位截瘫，生活不能自理，完全需要工作人员提供服务，所以把提高服务质量做为本院工作的重点，使住院伤员感受到党和政府对他们的关怀。二、倚靠财政的支持，比照城镇最低生活保障办法及残疾人保障法的规定，保障住院伤员的基本生活和各项福利待遇的落实，使他们老有所养，病有所医，愉快的疗养。三、负责全区散居伤员的核实和定期定

2、量补助的发放，并结合各乡镇搞好摸底核查工作，随时掌握散居伤员及其家庭情况的变化。二、机构设置疗养院为全额事业单位，编制人数为23人，现有在职职工10人，退休职工33人，临时工26人，警卫1人，院内伤员46人，院外散居伤员75人。第二部分:疗养院部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明疗养院2016年度决算收入总计3430763.78元，决算支出总计3080763.78元。与2015年相比，决算收入减少159758.73元，减少4.5%，决算支出减少249758.73，减少7.5%，年末结转和结余

3、350000元。二、2016年度收入决算情况说明疗养院本年收入合计3430763.78元，是当年财政安排的资金。较2015年决算减少159758.73元，减少4.5%，主要原因是人员经费减少。三、2016年度支出决算情况说明疗养院本年支出合计3080763.78元，其中:基本支出2372563.78元，占77%;项目支出708200元，占23%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明疗养院2016年度财政拨款收入决算总计3430763.78元，财政拨款支出决算总计3080763.78元。与2015年相

4、比，收支总计减少409517.46元，减少12%。财政拨款收入决算总计中含年末财政拨款结转和结余350000元，财政拨款支出总计中含年初财政拨款结转和结余300000元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况疗养院2016年度财政拨款支出年初预算为3181000元，本年支出决算为3080763.78元，占年初预算的97%。主要原因是由于人员经费减少100236.22元，与2015年相比，财政拨款支出减少248758.73元，减少7.5%。其中:基本支出23

5、72563.78元，占年初预算97%，主要为人员经费支出和日常公用支出;项目支出708200元，占年初预算100%。(二)财政拨款支出决算结构疗养院2016年度财政拨款支出3080763.78元，按功能分类主要用于以下方面:社会福利事业单位2539601.53元;行政事业单位离退休支出184833.6元;医疗卫生与计划生育支出277114.25元;住房保障支出79214.4元。具体是：（1）社会福利事业单位2539601.53元，主要是人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）行政事业单位离退休支出184833.

6、6元，主要是职工养老保险和职业年金支出。（3）医疗卫生与计划生育支出277114.25元，主要是职工医疗保险缴费。（4）住房保障支出79214.4元，主要是职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明疗养院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出237256.78元，支出具体情况如下:1、工资福利支出2025709.73元，较2015年决算数减少91575.09元，减少4%，主要原因是职工退休，工资减少超出年初预算数1309.73元，占年初预算的100.07%，主要是人员工资标准调整，支出相

7、应增加。2、商品和服务支出16570元，较2015年决算数减少378164.82元，减少95%，减少原因是专用材料列入项目支出，与年初预算数相同，占年初预算的100%。3、对个人和家庭的补助支出181154.05元，较2015年决算数减少597348.82元，减少76%，原因是生活补助列入项目支出，比年初预算数减少101545.95元，占年初预算的64%，主要原因是离退休取暖补贴减少。六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年，疗养院在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控

8、制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计32000元。具体情况为：（一）全年发生公务用车购置及运行维护费30000元(2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末业务用车保有量2辆)，与预算相同，与2015年决算相同。（二）全年发生公务接待费2000元，与预算相同，比2015年决算增加2000元，增长100%。七、2016年度其他重要事项情况说明