唐山市丰润区光荣院

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1、唐山市丰润区光荣院2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能1、光荣院是集中供养1954年以前当兵复员、退伍的老复员军人、伤残军人、因病牺牲军人家属等三无人员（无法定赡养人、无劳动能力、无生活来源），建院几十年以来，已经收养数百位孤老烈属、伤残军人以及有特殊困难的优抚对象在此颐养天年。现有住院老人20人，平均年龄80岁。2、在区民政局的领导下，实行院长负责制，光荣院工作人员按照分管的工作各负其责，做到分工明确。3、定期组织工作人员学习护理知识，提高业务水平，不怕脏，不怕累，全心全意为优抚对象服

2、务。4、不断改善居住条件，提高服务标准，使优抚对象在此生活无忧，幸福的度过晚年。二、机构设置唐山市丰润区光荣院为全额事业单位，编制人数为9人，现有在职职工5人，退休职工9人，临时工11人,业务用车1辆。第二部分:丰润区光荣院部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明光荣院2016年度决算收入总计1379550.53元，决算支出总计1379550.53元。与2015年相比，决算收入减少169559.36元，减少10.94%，决算支出减少389559.36元，减少22.02%。5二、2016年度收入决算

3、情况说明本年收入合计1379550.53元，是当年财政安排的资金。较2015年决算减少169559.36元，减少10.94%，主要原因是上级专款减少，项目支出减少及人员减少，经费减少。三、2016年度支出决算情况说明光荣院本年支出合计1379550.53元，其中:基本支出1010693.53元，占73.26%;项目支出368857元，占26.74%。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明光荣院2016年度财政拨款收入决算总计1379550.53元，财政拨款支出决算总计1379550.53元。与2015年

4、相比，收入决算减少169559.36元，减少10.94%，支出决算减少389559.36元，减少22.02%。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况光荣院2016年度财政拨款支出年初预算为1495200元，本年支出决算为1379550.53元，占年初预算的92.26%，比年初预算减少115649.47元，主要原因是由于人员减少，人员经费减少。与2015年相比，财政拨款支出减少389559.36元，减少22.02%。其中:基本支出1010693.53元，占年初

5、预算89.74%，主要为人员经费支出和日常公用支出;项目支出368857元，占年初预算100%。（二）财政拨款支出决算结构光荣院2016年度财政拨款支出1379550.53元，按功能分类主要用于以下方面:优抚事业单位1141055.63元;5行政事业单位离退休支出96680.64元;医疗卫生与计划生育支出100379.7元;住房保障支出41434.56元。具体是：（1）优抚事业单位1141055.63元，主要是人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）行政事业单位离退休支出96680.64元，主要是职工养老保险和职

6、业年金支出。（3）医疗卫生与计划生育支出100379.7元，主要是职工医疗保险缴费。（4）住房保障支出41434.56元，主要是职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明光荣院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1010693.53元，支出具体情况如下:1、工资福利支出891007.41元，较2015年决算数增加6520.08元，增加0.7%，主要原因是人员工资调整，比年初预算减少76792.59元，占年初预算的92.06%，主要是人员减少，支出相应减少。2、商品和服务支出44100元，

7、主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、福利费、工会费。较2015年决算数增加99.55元，增加0.2%，与年初预算数基本相同，占年初预算的100%。3、对个人和家庭的补助支出75586.12元，主要用于职工住房公积金支出，在职退休人员取暖费。较2015年决算数减少245035.99元，减少76.42%，原因是老人5生活补助列入项目支出，比年初预算数减少38813.88元，占年初预算的66.07%.六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016年，光荣院在做好各项工作的前提下，节省各项开

8、支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计31200元。具体情况为：（一）全年发生公务用车购置及运行维护费30000元(2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末业务用车保有量1辆)，与预算相同，与2015年决算相同。（二）全年发生公务接待费1200元，与预算相同，比2015年决算增加1200元。七、2016年度其他