食堂管理制度起草版

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1、食堂管理制度1　范围本标准规定了食堂员工工作职责管理标准、食堂日常运营管理标准、食堂用餐管理标准、食堂卫生管理标准、食堂安全消防管理标准。本标准适用于上海达美医用塑料厂的食堂管理及全体员工。2　内容2.1　食堂员工工作职责管理标准2.1.1　食堂主管工作职责2.1.1.1　负责对食堂的日常运营管理。2.1.1.2　负责食堂日常物资采购的调研、购买。2.1.1.3　负责制作、售卖食堂饭票、向员工发放餐卡、餐票。2.1.1.4　负责对每日菜品质量的跟踪，并及时上报，经研讨后处理异常。2.1.1.5　负责对食堂每日收支进行统计、分析，并提交可行性报告。2.1.1.6　负责组织食堂每月的盘点

2、，对各类物质进行成本核算，加强费用的控制和节省。2.1.1.7　负责对食堂每周菜谱的公布及卫生、安全消防实施管理。2.1.1.8　完成上级交办的相关工作事宜。2.1.2　厨师工作职责2.1.2.1负责对每日饭菜的具体操作。2.1.2.2负责每日下午4时前向负责人提出次日菜品计划。2.1.2.3负责每周配合食堂管理员提出各类副食购置计划。2.1.2.4负责每日食堂工作的综合安排。2.1.2.5负责每日菜品的验收。2.1.2.6负责每周五拟定下周的菜谱，并上报食堂主管审批后实施。2.1.2.7负责对餐具的消毒，菜品的切配和炒制，米饭的蒸制，为员工提供可口的菜肴。12/122.1.2.8完

3、成上级临时性安排的相关工作事项。2.1.3副手（帮厨）工作职责。2.1.3.1负责协助厨师发放菜饭。2.1.3.2负责厨房、餐厅以及周边环境的打扫和清洁。2.1.3.3负责菜品的洗切。2.1.3.4负责食堂设备、设施、餐具等的清洗和消毒。2.1.3.5完成主管领导安排的其他相关工作事项。2.1.4财务工作职责2.1.4.1负责对每日买回菜品的数量、质量等进行验收。1.1　食堂日常运营管理标准2.2.1本公司食堂财产归公司所有，食堂为非盈利性福利机构，每月基本做到收支平衡。2.2.2员工食堂应保持不亏不盈的情况下尽量提高生活水平。2.2.3食堂收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结，每月

4、编制收支明细帐表对外公布。2.2.4经食堂主管部门审核，财务核定一定数额备用金，经总经理批准为食堂周转金，食堂采购根据就餐人数、标准采购，经验收后签字入帐。或依据公司相关管理制度实施。2.2.5员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区（当班人员、伤、病人员除外）。2.2.6各部门负责人应当每日下午下班前安排向食堂主管部门告知该部门员工就餐人数，报因出差或其他原因不能就餐，须及时告知主管部门。2.2.7食堂用餐员工一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，用餐时一律凭饭卡或餐券、餐票就餐。2.2.8就餐员工不准把公司餐具等拿出食堂或带回办公室占为已有。2.2.9就餐员工进

5、入食堂后，应当排队打饭不许插队，不许替他人打饭，有特殊情况除外。2.2.10就餐人员应当按自己吃饭的能量盛饭打汤，严禁故意造成浪费。2.2.11员工用餐后的餐具、剩饭、菜应放到食堂指定地点。2.2.12食堂内不准抽烟（抽烟区除外），随地吐痰，大声起哄、吵闹等，做到文明用餐。2.2.13食堂员工应主动、积极地听取就餐员工对用餐要求、意见，积极改进食堂工作，提高服务质量，实行饮食管理制度民主化。2.2.14食堂财务预算及物品管理2.2.14.1食堂管理部门本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商，蔬菜类可至批发市场购买12/122.2.14.2采购的物品应保证新鲜，严

6、禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。2.2.14.3采购的菜品应当由后勤管理员、厨师、保管员共同进行验收核实，以保证帐物相符。2.2.14.4采购员将采购的物品登记在采购收支表上，并做出统计。2.2.14.5坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔一周结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。2.2.14.6食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。2.2.14.7食堂财务、采购、物品管理要由食堂主管部门指定专人负责，划定范围、包干管理。2.2.14.8对故意损坏各类设备

7、、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节处罚。2.2.15食堂收支帐目要求清晰、准确，做到日清月结，每月编制收支明细帐表对外公布。2.2.16食堂采购进货管理2.2.16.1食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。2.2.16.2采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。2.2.16.3采购货物应有公司认可的票据。2.2.16.4购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。2.2.16.5食堂需要大量进货时，事先应当经主