东台市供销合作总社

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1、2017年度东台市供销合作总社部门预算公开目录第一部分　部门概况一、部门主要职责东台市供销合作总社为基层供销社的联合组织和市级社有资产管理机构。（一）宣传贯彻党和政府关于农村经济工作的方针政策，及时向市委、市政府反映社情民意，发挥党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带作用。（二）负责供销社行业的管理，研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，协调、指导供销系统的改革与发展工作，推行现代营销手段，制定各项管理制度。（三）组织、协调和管理重要的农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资等商品的经营活

2、动；按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品（棉花等）的储备，适时调控市场。（四）行使社有资产出资人代表职能，管理和经营社有资产，确保资产保值、增值。（五）指导发展合作经济，参与农业产业化经营，开展为农综合服务，参与指导农村专业合作社、专业协会、为农综合服务社和农民经纪人组织建设。（六）代表本级联合社参加上级联合社的活动。（七）承办上级交办及社章规定的其他工作。二、2017年主要工作任务及目标规划主要是围绕综合改革试点工作，在电子商务进农村和农业社会化服务寻求新突破，继续把“三社”建设作为综合改革试点

3、工作的重中之重，更好地服务“三农”，大力实施“互联网+”工程，加快建成“网上供销社”。三、基本概况我社机关为财政全额拨款单位，共核定编制22人，其中：行政编制20人，附属编制2人，实有人数21人。离休人员1人，退休41人。需补助遗属1人。我社下设6个科室，分别为办公室、财务审计科、资产经营科、合作指导科、工业发展科和纪委监察室。纳入供销总社部门预算编制的直属单位为：供销总社机关。四、预算收支情况、我部门严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》（东财预〔2016〕9号）编制2017年部门预算

4、，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。第二部分　供销总社2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十

5、二、政府采购支出预算表十三、专项资金支出预算表具体表格可通过下载文件附表查询。第三部分供销总社2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（东财预〔2017〕1号）填列。供销总社2017年度收入、支出预算总计513.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加41.74万元，增长8.85%。主要原因是人员工资调整。其中：（一）收入预算总计513.25万元。包括：1．财政拨款收入预算总计513.25万元。（1）一般

6、公共预算收入预算513.25万元，与上年相比增加41.74万元，增长8.85%。主要原因是人员工资调整。（2）政府性基金收入预算0万元。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。3．其他资金收入预算总计0万元。（二）支出预算总计513.25万元。包括：1．农林水（类）支出513.25万元，主要用于保障机关正常运转。与上年相比增加41.74万元，增长8.85%。主要原因是人员工资调整。此外，基本支出预算数为511.5万元。与上年相比增加42.39万元，增长9.04%。主要原因是人员工资调整。项目支出预算数为

7、1.75万元。与上年相比减少0.65万元，减少27.08%。主要原因是购置办公用电脑数量减少。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。供销总社本年收入预算合计513.25万元，其中：一般公共预算收入513.25万元，占100%；三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。供销总社本年支出预算合计513.25万元，其中：基本支出511.5万元，占99.66%；项目支出1.75万元，占0.34%；四、财政

8、拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。供销总社2017年度财政拨款收、支总预算513.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加41.74万元，增长8.85%。主要原因是人员工资调整。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科