汕头市供销合作总社

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1、汕头市供销合作总社2017年度部门决算公开-11-目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款收入支出总表说明三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分2017年部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财

2、政拨款基本支出决算表公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-11-汕头市供销合作总社2017年度决算情况第一部分部门概况一、部门主要职责汕头市供销合作总社内设办公室、人事科、资产管理科、基层科、财会科、综合业务科、监察审计室七个职能科室。汕头市供销合作总社的主要职责是：（1）研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；（2）按照市政府授权对全市重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；（3）指导全市供销合作社的

3、管理体制和经济体制改革；协调同有关部门的关系，维护供销社的合法权益；（4）指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；（5）宣传贯彻党和政府的方针、政策以及上级社的工作部署，依法治社，加强两个文明建设；（6）代表全市供销合作社对外参加各项供销合作社活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展；（7）管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益；（8）承办市委、市政府及上级交办的其它事项。二、部门决算单位构成我部门没

4、有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。-11-第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况汕头市供销合作总社2017年度总收入957.14万元，其中本年收入955.72万元，年初结转和结余1.43万元。具体情况如下：1．财政拨款收入957.14万元，比上年决算数增加81.27万元，增长9.27%。主要变动情况：一是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出41.34万元；二是死亡抚恤增

5、加3.24万元；三是新增其他社会保障和就业支出60.32万元；四是行政运行增加116.69万元；五是新增其他商业流通事务支出10万元；六是机关服务减少4.74万元；七是减少其他支出5.40万元；八是事业单位离退休减少84.56万元；九是年初结转和结余减少56.85万元。2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入0万元，与上年决算数持平。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。5．其他收入0万元，与上年决算数持平。（二）年度支出总体情况-11-汕头市供销合作总社2017年度部门总支出95

6、7.14万元，其中本年支出948.37万元，年末结转和结余8.77万元。本年支出具体情况如下：1.基本支出932.32万元，比上年决算数增加64.88万元，增长7.47%，主要变动情况：一是基本工资增加35.82万元；二是奖金（新增绩效考核奖金）增加84.93万元；三是新增机关事业单位基本养老保险缴费41.34万元；四是抚恤金增加3.24万元；五是新增住房改革补贴60.17万元；六是机关运行经费支出减少45.42万元；七是津贴补贴减少18.49万元；八是退休费（2017年6月起由社保局发放改革前

7、财政统发退休人员的退休费用）减少98.74万元。2.项目支出16.05万元，比上年决算数增加9.05万元，增长129.28%，主要变动情况：2017年新增项目支出“供销社综合改革专项经费补助”10万元。3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明汕头市供销合作总社2017年度财政拨款收入合计957.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9

8、57.14万元，比上年决算数增加81.27万元，增长9.27%；主要变动情况：-11-一是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出41.34万元；二是死亡抚恤增加3.24万元；三是新增其他社会保障和就业支出60.32万元；四是行政运行增加116.69万元；五是新增其他商业流通事务支出10万元；六是机关服务减少4.74万元；七是减少其他支出5.40万元；八是事业单位离退休减少84.56万元；九是年初结转和结余减少56.85万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。（二）2017年度财政