变更管理制度 (2)

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1、变更管理制度1.目的为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本管理制度。2.适用范围适用于公司所有的变更管理。3.术语和定义3.1变更管理：是指对管理、工艺、技术、生产设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。3.2管理控制变更包括：法律法规或标准、人员、安全管理机构、安全管理职责、安全标准化管理的变更。3.3工艺技术变更包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更、原料介质变更、工艺流程及操作条件的重大变更、工艺设备的改进和变更、操作规程的变更、工艺参数的变更、公用工程的水、电、气、汽的变

2、更。3.4生产设施变更包括：生产设施的更新改造、安全装置的变更、更换与原设备不同的设备或配件、设备材料代用变更、电气、仪表设备等变更。4.职责4.1HSE部：负责提出管理控制变更，并对变更进行验收及管理。4.2生产运行部：负责提出工艺技术变更，并对变更进行验收。4.3设备管理部：负责提出生产设施变更，并对变更进行验收。4.4技术规划部：负责审查工艺技术变更、生产设施变更，并提出意见。4.5公司总工程师或副总工程师负责审批变更。5.工作程序或要求5.1变更类型5.1.1管理控制变更，具体内容见3.2条。5.1.2工艺技术变更，具体内容见3.3条。5.1.3生产设施变更，具体内容见

3、3.4条。5.2变更要求公司各职能部门按照各自的职责分工，在各自的职责范围内制定本专业管理的变更细则或具体实施办法，具体落实实施。5.3风险评价变更实施前，需明确变更内容，对于变更可能导致的风险进行评价，并根据评价结果，制定控制措施。5.4变更申请在实施变更时，变更申请人应填写相应的管理控制、工艺技术、生产设施变更的《变更申请单》，并提交相关主管部门审核。5.5变更审批主管部门接到变更申请后，应组织相关专业人员按照变更原因和实际需要进行可行性分析，决定是否进行变更；并进行风险评估，确定变更产生的风险，制定控制措施；最后签署意见报总工程师或副总工程师审批。5.6变更实施变更批准后

4、，由各责任部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。5.7变更验收变更实施结束后，变更责任部门应对变更情况进行验收，填写《变更验收单》。确保变更达到计划要求。变更责任部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。5.8记录管理《变更申请单》和《变更验收单》由各职能部门建立台账，专人管理并在每月末将本月变更实施情况报HSE部备案，并提交《变更申请单》和《变更验收单》复印件。6.监控要求或关键考核指标无7.相关文件无8.相关记录《变更申请单》《变更验收单》9.附加说明无10.流程图无11.相关附件变更申请单编号：申请部门申请变更内容变更前的内容：变更后的

5、内容：危害识别及控制措施变更实施过程所存在的主要风险及控制措施：变更实施前后的风险控制情况（是否增大了系统的风险度）：申请人意见：签字：年月日主管部门审查意见：签字：年月日HSE部门审查意见：签字：年月日总工程师（副总工程师）审批意见：签字：年月日变更验收单编号：申请单位申请变更内容变更前的内容：变更后的内容：变更实施日期变更完成日期变更验收日期变更验收结论：变更验收人员姓名单位签字