附件1本级2015年度部门决算公开参考格式

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附件1：市本级2015年度部门决算公开参考格式广西北海市中级人民法院2015年部门决算-4- 目录第一部分：北海市中级人民法院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：北海市中级人民法院2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：北海市中级人民法院2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况。二、2015年度一般公共预算支出决算情况。三、2015年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。-4- 第一部分：北海市中级人民法院概况一、主要职能北海市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督全市基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告。部门基本职能是：依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件；依法审理人民检察院提出抗诉的案件；依法审理减刑案件；依法对下级人民法院行使指定管辖权；执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；监督、指导基层人民法院的审判工作。二、部门决算单位构成市中院作为市级审判机关，现内设办公室、政治部、研究室、纪检监察室、机关党委、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、研究室、法警支队、技术室、评查办公室、审委办公室。   -4- 第二部分：北海市中级人民法院2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款　5499.54一、一般公共服务支出　1.78二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、其他收入　8.80四、公共安全支出　2316.79　五、医疗卫生与计划生育支出　53.32　六、住房保障支出　87.28　　七、其他支出　138.42　　　本年收入合计5508.34本年支出合计　2597.59　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　4084.11年末结转与结余　6994.86　　　收入总计9592.45支出总计　9592.45-4- 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计5508.345499.548.80类其他共产党事务支出　1.781.78款行政运行　1401.031401.03项一般行政管理事务586.95578.658.30　　案件审判3535案件执行5959　　“两庭”建设3046.583046.58其他法院支出98.9898.480.50　行政单位医疗53.3253.32　住房公积金87.2887.28其他支出138.42138.42-16- 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计2597.591564.051033.54类其他共产党事务支出　1.781.78款行政运行　1401.031401.03项一般行政管理事务602.82602.82　　案件审判57.4122.4235案件执行5959　　“两庭”建设97.5597.55其他法院支出98.9898.97　行政单位医疗53.3253.32　住房公积金87.2887.28其他支出138.42138.42-16- 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款15499.54　一、一般公共服务支出181.78　　1.78　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出21　　　　5　五、文化体育与传媒支出22　　　　6　六、社会保障和就业支出23　　　　7　七、公共安全支出242307.99　2307.99　　8　八、医疗卫生与计划生育支出25　53.32　53.32　　9　九、住房保障支出26　87.28　87.28　　10　十、其他支出27　138.42　138.42　　11　　28　本年收入合计125499.54　本年支出合计292588.79　年初财政拨款结转和结余133592.97　年末结转和结余30　6503.71一般公共预算财政拨款14　　31　政府性基金预算财政拨款15　　32　　16　　33　合计179092.51合计349092..51-16- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计2588.79　　1564.041024.75　类其他共产党事务支出　1.78　1.78款行政运行　1401.031401.03　项一般行政管理事务594.52　594.52　　案件审判57.41　22.4135案件执行5959　　“两庭”建设97.55　97.55其他法院支出98.4898.48行政单位医疗53.3253.32住房公积金87.2887.28其他支出138.42138.42-16- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计　1564.05　1490.23　73.82工资福利支出　1059.35　1059.35　基本工资　371.80　371.80　津贴补贴　459.67　459.67　奖金　174.56　174.56　社会保障费　53.32　53.32　其他工资福利支出　　　商品和服务支出　73.82　　73.82水费　　　电费　10　　10因公出国（境）费用　　　维修（护）费2.47　2.47公务接待费1.87　　1.87　差旅费　26.39　　26.39其他商品和服务支出　33.09　　33.09对个人和家庭的补助　430.88　430.88　离休费　13.71　13.71　退休费　260.10　260.10　抚恤金　14.15　14.15　生活补助　0.65　0.65　医疗费　5.68　5.68　住房公积金　132.36　132.36　其他对个人和家庭的补助支出　4.23　4.23　……　　　……　　　……　　　贷款转贷及产权参股　　　国内贷款　　　产权参股　　　其他贷款转贷及产权参股支出　　　-16- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费123456789101112112.62　8102.75　　102.75　1.87112.62　　8102.75　102.75　　1.87-16- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余　合计　　　　　　　　　　　类　　　　　　　　　　　　款　　　　　　　　　　　　项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-16- 第三部分：北海市中级人民法院2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况（一）收入总计9592.45万元。1．财政拨款收入5499.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入8.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余4084.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。-16- （二）支出总计9592.45万元。包括：1．一般公共服务（类）1.78万元：主要用于其他共产党事务支出。2．公共安全支出（类）2316.79万元：主要要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、其他法院支出等。3．住房保障支出（类）87.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4．医疗卫生与计划生育支出53.32万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5、其他支出138.42万元6．年末结转和结余6994.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2015年度一般公共预算支出决算情况北海市中级人民法院2015年度一般公共预算支出2588.79万元，其中：基本支出1564.05万元，项目支出1024.74万元。主要用于行政运行1401.03万元、一般行政管理事务594.51万元、案件审判57.41万元、案件执行59万元、“两庭”建设97.55万元、其他法院支出98.47万元、行政单位医疗53.32万元、住房公积金等87.28万元-16- 、其他支出138.42万元。三、2015年度政府性基金支出决算情况北海市中级人民法院2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.05万元，其中：人员经费1490.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出；公用经费73.82万元，主要包括：水电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、差旅费、其他商品和服务支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算8万元；公务用车购置及运行费支出决算102.75万元；公务接待费支出决算1.87万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出8万元。全年使用财政拨款安排区高院组织的出国培训累计1人次。开支内容包括：出国培训住宿费、交通费等（二）公务用车购置及运行费支出102.75万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出102.75万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判-16- 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，北海市中级人民法院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出102.75万元，平均每辆6.85万元。（三）公务接待费支出1.87万元,国内公务接待批次40次，人次次，国（境）外公务接待批次次，人次次。其中：（四）“三公”经费支出与年初预算数一致、较上年支出数减少59.89万元，减少变动原因主要是减少公务用车购置费用。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。2015年本部门机关运行经费支出73.82万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加11.62万元，主要原因是：审判案件数量增加，办案成本增加。（二）政府采购支出情况说明。2015年本部门政府采购支出总额2942.05万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出2925.05万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0（套）。-16- （四）预算绩效管理工作开展情况2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2374.55万元，占年初预算的96%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：2015年项目已完成墙体施工、内外墙装修、空调、电梯设备采购与安装调试。-16-