2015年度部门决算报表及说明

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1、2015年度部门决算报表及说明72015年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市农村建设办公室隶属于北京市农村工作委员会，为纳入工资管理规范收入的全额拨款事业单位。部门职能：开展村镇规划建设政策研究，推进农村城市化进程，专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策；配合有关部门组织编制村镇规划并实施建设；负责全市郊区村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训；负责远郊区县环境综合治理；负责全市村镇规划建设统计工作。（二）部门决算单位构成：北京市农村建设办公室本级，无下属单位。二、2015年收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计

2、263.82万元，其中：本年收入261.26万元，年初结转和结余2.55万元。在本年收入中，财政拨款收入261.25万元，占收入合计的99.99%；其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%。2015年度本年支出合计160.75万元，其中：基本支出126.55万元，占支出合计的78.72%；项目支出34.21万元，占支出合计的21.28%。2015年结余分配0万元，年末结转和结余103.06万元。三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况72015年度一般公共预算财政拨款支出160

3、.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9.15万元，占本年财政拨款支出5.69%；社会保障和就业支出23.31万元，占本年财政拨款支出14.51%；医疗卫生与计划生育支出3.98万元，占本年财政拨款支出2.48%；农林水支出124.24万元，占本年财政拨款支出77.32%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”（类）2015年度决算9.15万元，比2015年年初预算9.50万元，减少0.35万元，下降3.68%。全部为“培训支出”（款），主要原因为继续本着厉行节俭的资金使用原则，节省了部分资金。2、“社会

4、保障和就业”（类）2015年度决算23.31万元，比2015年年初预算21.54万元，增加1.77万元，增长8.22%。全部为“行政事业单位离退休”（款），主要原因为调整退休工资。3、“医疗卫生”（类）2015年度决算3.98万元，比2015年年初预算7.93万元，减少3.95万元，下降49.81%。全部为“医疗保障”（款），主要原因为本年部分医保支出使用了上年归垫资金。4、“农林水支出”（类）2015年度决算124.24万元，比2015年年初预算201.78万元，减少,77.54万元，下降38.43%。全部为“农业”（款），主要原因

5、为一是工作职责调整变化，“郊区环境整治推进项目”部分资金有所减少；二是我单位在做“郊区环境整治推进项目”的同时，完成了“郊区环境整治宣传制作项目”的信息采集、拍摄小样等工作，从而节省了部分资金；三是“三公”、会议等经费相应节省。7四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015年本部门使用财政拨款安排基本支出126.48万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费

6、、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。72015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位名称：北京市农村建设办公室单位：万元“三

7、公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015年预算8.180.000.080.008.104.291.381.381.052015年决算5.150.000.000.005.151.501.381.221.05注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。一、“三公”经费的单位范围北京市农村建设办公室为市财政一级预算单位，无下

8、属单位。因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支情况是本单位“三公经费”情况。二、“三公”经费支出口径“三公”7经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。