大兴区城管理综合行政执法监察局

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1、大兴区城市管理综合行政执法监察局2018年预算公开目录第一部分2018年度部门预算报表（详见附件2018部门预算公开套表）一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表第二部分2018年度部门预算说明大兴区城市管理综合行政执法监察局2018年预算情况说明一、主要职能1.贯彻落实国家及市、区两级城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展治理和维护城市管

2、理秩序的相关工作；2.负责本区城市管理综合行政执法工作的统筹协调、指挥调度、督促落实；3.负责本区环境秩序监察、考评；向区政府或其他相关职能部门及时反映环境秩序问题、通报情况；4.依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权；5.负责本区城市管理综合执法队伍建设、教育培训、监督考核工作；6.承办市城管执法局及区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成大兴区城市管理综合行政执法监察局为区属一级预算单位，无下属预算单位。我局共有33个科级机构，其中8个机关科室、23个执法队、1个指挥中心和1个督察队。行政执法专项编制304

3、人，编制预算时实有人数283人；机关工勤编制53人，编制预算时实有人数46人。编制预算时社会化工勤实有人数22人。退休5人。大兴区城市管理综合行政执法监察局部门预算只包括大兴区城市管理综合行政执法监察局本级预算。三、大兴区城市管理综合行政执法监察局2018年收支预算总表的说明2018年收入预算10862.89万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2018年支出预算10862.89万元，其中教育6.25万元、社会保障和就业924.17万元、医疗卫生523.89万元、城乡社区9408.58万元。四、大兴区城市管理综合行政执法监察局

4、2018年收入预算表的说明2018年收入预算10862.89万元，其中教育6.25万元、社会保障和就业924.17万元、医疗卫生523.89万元、城乡社区9408.58万元。2018年预算收入全部为一般公共预算财政拨款收入。无上年结转和政府性基金预算财政拨款收入。五、大兴区城市管理综合行政执法监察局2018年支出预算表的说明2018年支出预算总计10862.89万元，其中：基本支出8811.11万元，项目支出2051.78万元。具体明细如下：（一）基本支出：社会保障和就业924.17万元；医疗卫生523.89万元；城乡社区73

5、63.05万元。（二）项目支出：教育6.25万元；城乡社区2045.53万元。六、大兴区城市管理综合行政执法监察局2018年财政拨款收支预算表的说明2018年财政拨款收入预算为10862.89万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、无上年结转。2018年支出预算总计10862.89万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。具体支出是：教育6.25万元、社会保障和就业924.17万元、医疗卫生523.89万元、城乡社区9408.58万元。无政府性基金预算财政拨款支出、无结转下年。七、大兴区城市管理综合行政执法监察

6、局2018年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明2018年一般公共预算财政拨款支出预算10862.89万元，比上年预算执行数减少395.18万元，减少幅度为3.51%。具体是：教育支出6.25万元，比上年执行数减少9.97万元，主要原因是充分利用现有办公环境，在局内会议室分期组织培训，减少外出培训，同时积极开展网络教育，降低教育培训费用支出；社会保障和就业支出924.17万元，比上年预算执行数减少425.75万元，原因是2017年补缴了以前年度单位应负担的职业年金，2018年预算数只包括本年度单位应缴纳的职业年金，因此减少幅度

7、较大；医疗卫生支出523.89万元，比上年预算执行数增加14.54万元，原因是由于医疗保险缴费基数调整导致支出金额增加；城乡社区支出9408.58万元，比上年预算执行数增加了26万元，与上年预算执行数基本持平。八、大兴区城市管理综合行政执法监察局2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出包括人员支出和公用支出两部分。（一）人员支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。1.工资福利支出预算金额7297.71万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关

8、事业单位养老保险和职业年金缴费支出。2.商品和服务支出预算金额262.55万元，支出经济科目是其他交通费用。3.对个人和家庭的补助支出预算金额2.80万元，包括退休人员取暖补贴、物业补贴、遗属生活补助及在职人员独生子女补贴等。（二）公用支出包括商品服务支出和其他资本性支出。1