玛纳斯水政水资源办公室2018年部门预算

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1、玛纳斯县水政水资源办公室2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分玛纳斯县水政水资源办公室单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年收支预算情况的

2、总体说明二、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年收入预算情况说明三、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年支出预算情况说明四、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县水政水资源办

3、公室2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分玛纳斯县水政水资源办公室单位概况一、主要职能玛纳斯县水政水资源办公室工作职能：负责全县水资源管理和保护工作;负责地下水日常监测及监测报表的组织编制工作;负责全县机电井智能取水计量设施安装及日常运行管理工作;开展水政执法巡查、凿井监督管理，依法对违反水事行为实施行政处罚;组织开展水政执法人员的法律、法规培训。二、机构设置及人员情况玛纳斯县水政水资源办公室全额事业单位，无内设机构。玛纳斯县水政水资源办公室编制数15人，实有人数

4、12人，其中：在职12人，增加5人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。第二部分2018年部门预算公开表详细见附件：2018年玛纳斯县水政办预算及三公经费预算公开报表第三部分2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，玛纳斯县水政水资源办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2902272.11元。收入预算包括：一般公共预算2902272.11元、政府性基金预算0元、

5、教育收费（财政专户）0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、单位上年结余0（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：社会保障和就业支出158685元、农林水支出2743587.11元。二、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年收入预算情况说明玛纳斯县水政水资源办公室收入预算2902272.11元，其中：一般公共预算2902272.11元，占100%，比上年增加1990549.57元，主要原因是水政办2017年增加编制增加人员较上年多5人，人员支出

6、支公用支出相应增加；同时将每上缴州级水统筹款1460000元列入预算，因此加大支出。政府性基金预算未安排。三、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年支出预算情况说明玛纳斯县水政水资源办公室2018年支出预算2902272.11元，其中：基本支出2902272.11元，占100%，比上年增加1990549.57元，主要原因是水政办2017年增加编制增加人员较上年多5人，人员支出支公用支出相应增加，同时将每上缴州级水统筹款1460000元列入预算，因此加大支出。项目支出0元，占0%。四、关于玛纳斯县

7、水政水资源办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2902272.11元。收入全部为一般公共预算拨款2902272.11元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出2902272.11元。五、关于玛纳斯县水政水资源办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县水政水资源办公室2018年一般公共预算拨款基本支出2902272.11元，比上年执行数1268884.68元增加1633387.43元，增加56.28

8、%。主要原因是：水政水资源办公室业务扩张，增加河长制工作及节水办工作职能，扩大编制由原来的7人增加至现在的15人，各项业务开支加大，因此预算规模加大。同时2018年将每年上缴州级水统筹款1460000元列入预算，因此预算支出增大。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）2902272.11元，占100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为158685元，比上年执行数144862.23元增加13822.77元，增长9.54%，主