设计变更及现场签证管理办法

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设计变更及现场签证实施细则第一章总则第一条为进一步加强、规范工程变更及现场签证管理，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，根据公司工程管理办法及项目实际情况，结合公司“嵌入式”廉洁风险防控相关精神与规定，特制订本实施细则。第二条适用范围：本办法适用于****办公室（以下简称“**”）所管理的所有工程项目施工图审核完成后的设计变更和施工过程的现场签证管理工作。第二章设计变更第三条设计变更定义：指施工图正式审定后，在工程实施过程中对原设计进行的修改或调整。第四条设计变更分类：（一）需求类变更：1、建设单位因功能需要调整或其它需要而主动要求设计单位进行的变更；2、根据设计单位、监理单位和施工单位的合理建议,进行调整的变更；3、因政府政策、法规、气候、地质条件、环境等因素引发的变更。（二）技术类变更：因相关专业配合、结构安全、设计失误、8 设计缺失等原因进行的设计补充或优化而产生的设计变更。第五条需求类变更处理办法及流程（一）需求：需求部门提出变更意向后，出具初步变更方案，并编制初步预算；（二）决策：依据出具的初步变更方案和初步预算提交建设单位决策审批；（三）设计变更：依据建设单位决策审批意见，组织设计单位、施工单位、监理单位、建设单位签署设计变更单；（四）预算：施工单位依据设计变更洽商单编制预算、经监理单位、建设单位同意后作为结算、审计依据进行资料归档。第六条技术类变更处理办法及流程（一）设计单位根据需要编制设计变更文件；（二）施工单位依据设计单位发送的设计变更通知单编制变更预算，经监理单位审核后、上报建设单位审批同意后实施，并作为结算、审计依据进行资料归档；（三）每月底前对设计单位的设计变更单汇总汇报。第三章现场签证第七条现场签证是指设计图纸及变更以外的施工事实的记录和核定。在提交签证前应按合同相关要求，慎重考虑，周密调研，详细分析说明原因,并附预算书及相关资料。第八条施工单位依据工程内容编制初步预算提出签证申请，经监理单位、建设单位审批后组织实施；施工完成后组织施工单8 位、监理单位、建设单位进行现场签证计量，计量结果经确认后作为结算、审计依据进行资料归档；第四章审批权限及实施第九条设计变更及现场签证的审批权限和实施（一）分级审批：单项设计变更或签证产生投资增加在5万元以内的：由项目办主管领导审核、决策后实施，并将变更签证按季度汇总上报公司计划建设部备案。（二）单项设计变更或签证产生投资增加在5万元以上的：1、投资增加在5万元以上、50万元以内的变更和签证：由项目办主管领导审核签字并报公司计划建设部审批同意后实施。2、投资增加在50万元以上的变更和签证：经项目办主管领导审核签字后，计划建设部组织设计单位、监理单位和主管部门进行初审，通过后报公司分管领导审核、决策，批准后方可实施。（三）施工单位应按设计变更的内容编制预算，综合单价和材料价格按第十条计取；（四）对施工单位报审的变更预算，监理单位审查后报建设单位审批；（五）最终结算以审计单位审核结果为准；（六）按照变更分级审批流程，完成上一级全部审核流程方可进入下一级审核。未经批准的工程变更不得提前实施。未执行审批手续的变更、签证资料，将不作为结算资料，不予认可。第五章预算编制审核原则8 第十条为保证工程投资控制，在签证、变更中需要编制审核预算时，按国家规定及合同约定预算的编制审核。第十一条合同未约定的材料价格依据工程实施所在地政府部门发布的当期信息指导价进行计价。当相关资料无材料价格可供参考时进行市场询价（包含合同约定的暂估价材料的认质认价等）。市场询价由建设单位或施工单位或监理单位推荐符合要求的材料供应商,遵循公平,公正,公开原则,进行公开比选,择优选取合作单位。第六章审核意见及要求第十二条审核意见要求1、一般情况下，各级审核意见不得简化为只作签名,需签署具体意见。2、监理单位监理工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提出意见。第七章监督与问责第十三条对违反本办法的员工，视情节轻重采取内部通报批评或酌情扣减绩效考核成绩和取消年度评优评先资格等处罚，对于情节严重、致使公司遭受重大损失的，应依照公司有关规定追究相关人员责任。第八章附则第十四条本办法由*****办公室负责解释。8 第十五条本办法自发布之日起实施。附件1：设计变更、现场签证审批流程施工单位提出签证、变更申请建设单位使用部门或维护部门提出变更申请监理单位提出变更申请设计单位提出变更申请不同意退回公司分管领导审核、决策计划建设部组织相关单位初审，投资增加5万元以内投资增加50万元以上投资增加5万元以上、50万元以内8 计划建设部初核监理工程师审核签证、变更工程量郑州数据中心项目建设办公室审核，签批报送计划建设部审核报送计划建设部备案根据分级审批权限，分层决策意见执行同意，变更工程资料整理、分发、归档结束附件2：工程变更单工程（专业）No8 致：由于原因，兹提出工程变更，请予以审批。附件：o变更内容o变更设计图o相关会议纪要o其他变更提出单位：负责人：年月日工程量增/减费用增/减工期变化施工项目经理部（盖章）项目经理（签字）设计单位（盖章）设计负责人（签字）项目监理机构（盖章）总监理工程师（签字）建设单位（盖章）负责人（签字）注：本表一式四份，建设单位、项目监理机构、设计单位、施工单位各一份。附件3：现场签证单工程NO：8 致：，：事由：内容：下列事项请予确认：1、施工工作项目。2、工程量。3、材料单价、人工费。4、成品单价。建设单位：年月日监理单位：年月日施工单位：年月日注：工程签证必须按先报批并取得建设单位批准同意后才可办理。本签证单必须加盖施工单位项目部、监理部印章才可转建设单位相关部门继续办理；本签证单作为结算原始依据，必须在事件发生前签署完毕，三方确认施工工作、工程量、材料单价、人工费或成品单价等；工程签证单可以将几项并列也可以单列；本表一式五份。8