iso14001：2015内审检查表(管理层)

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1、内审检查表部门：管理层NO：001页码：1OF4要求审核要点审核方法检查记录ISO140014.1理解组织及其环境l管理者是否识别和评审所处的外部环境,l环境因素是否包括需要考虑的正面和负面因素或条l确定这些相关的内部和外部因素时是否考虑;目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；组织管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得等l本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审l手册的策划是否考虑相关外部环境和内部环境内容l相关外部环境是否考虑:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和

2、社会因素。l定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。■OK□NG记录：1、公司已按标准的要求建立了一个文件化的环境管理体系；2、环境手册符合标准的要求，策划了内外部环境,并制定了相关方和环境的识别记录明确对过程环境进行了描述。4.2相关方的需求和期望l管理者是否识别相关方,l相关方的需求是否符合相关法律法规;l相关方的需求是否有进行监视和评审l手册的策划是否考虑相关方内容l相关方包括是否考虑:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素。l定期对这些相关方信息进行监视和评审，以确保其

3、充分和适宜。■OK□NG环境手册符合标准的要求，策划了内外部环境,并制定了相关方和环境的识别记录明确对过程环境进行了描述。4.3确认环境管理体系的范围l手册说明的适用细节是否合理?l手册的内容覆盖面是否完整?l手册中各过程的描述是否反映了公司所提供产品的特点?l审查手册和明示的程序文件，在环境手册中包含的对标准要求适用的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单，确定其是否满足标准的要求■OK□NG1、公司已按标准的要求建立了一个文件化的环境环境管理；2、环境手册符合标准的要求，明确体系覆盖的范围、条款的适用以及

4、适用的合理性，并对过程进行了描述。电线的生产及涉及相关环境服务4.4环境管理体系及其过程l环境策划的输出是否形成了文件?l实现环境目标的资源是否齐备?l环境目标实现的程度如何?l环境策划是否体现了环境管理体系的持续改进?l环境策划的更改是否受控?更改期间是否保持了环境管理体系的完整性?l审查环境管理体系文件是否能够反映环境策划的结果,并体现了持续改进的要求.l环境目标实现的效果可通过内部审核、过程和产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来了解。l审查改进计划的有效性，如果有效性差，是否有替代的改进计划？审查如何传达至相关部

5、门的？l当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。■OK□NG记录：1、总经理亲自参与了环境管理体系的策划；5.1领导作用和承诺l最高管理者对其建立和改进环境管理体系的承诺能够提供哪些证据？l最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？l最高管理者采取了哪些相应的措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的员工？l公司的员工如何认识这种重要性？l通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性.在环境管理体系中如何体现的？如对

6、顾客、相关方要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。■OK□NG记录：有证据表明总经理已按照标准要求实现了管理承诺。5.2方针/制定沟通方针l最高管量者是如何认识环境方针的重要性？l制定的环境方针是否满足标准的要求？l环境方针和目标的关系是否明确？l公司采用什么措施传达环境方针？l公司各层次对环境方针的理解程度如何？l环境方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？l审核最高管理者对制定的环境方针内涵的说明，是否为制定环境目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，如何进行分

7、解，是否在持续适宜性方面得到评审。■OK□NG记录：总经理制订并亲自颁布了公司的环境方针，方针满足标准的要求，并在组织内得到了有效的沟通。XZ-R-13A0内审检查表5.3岗位,职责和权限l对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？l部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？l各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？l查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。l通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。■OK□NG

8、记录：通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。6策划,6.1应对风险和机遇的措施l策划环境管理体系是否考虑了风险和机遇的措施？l在策划风险和机遇的措施是否考虑了组织环境和相关方的需求？l如何评价风险