管理层内审检查表

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1、羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆

2、膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇

3、螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅

4、蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀

5、芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅

6、膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆

7、蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅

8、袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇腿蒀薆袃膅葿螈蚆肁蒈蒇羁羇蒇薀螄芆蒆蚂罿膂蒅螄螂肈薅蒄羈羄膁薆螀袀膀虿羆芈腿蒈蝿膄腿薁肄肀膈蚃袇羆膇螅蚀芅膆蒅袅膁芅薇蚈肇芄蚀袄羃芃荿蚆衿芃薁袂芇节蚄螅膃芁螆羀聿芀蒆螃羅艿薈羈袁莈蚀螁膀莇莀羇肆莇蒂螀羂莆蚅羅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莃蕿袆聿莂蚁虿羄蒁莁袄袀蒁蒃蚇