部门决算分析报告撰写提纲（部门用）

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1、云南省丽江市旅游服务培训中心2016年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。部门主要职责及部门决算单位构成1、部门主要职责：（1）提供宾馆饭店员工外语达标考试考前培训。（2）组织导游岗位培训，导游资格考试培训。（3）提供我市旅游从业人员岗位培训。（4）与大专院校联合举办旅游管理专业成人高考培训、函授培训、自学考试培训。（5）组织旅游从业人员资格证年检培训。（6）做好丽江市的旅游人才储备工作，建立起丽江旅游人才储备库。（7）建立丽江旅游专家库，计划和组织每年专家咨询会的召开。（8）制定并实施丽江市旅游发展委员会的员工培训计划。

2、（9）完成委领导交办的其他各项工作。（二）部门决算单位构成：2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。3（二）当年取得的主要事业成效。为进一步提升旅游服务质量旅游从业人员整体素质，结合2016年云南省旅游教育培训方案和十三五旅游人才培训计划，我培训中心上半年开展的旅游从业人员培训工作如下：1、《丽江》一书的出版工作2、在全市旅游行业中举办一期应急知识培训3、圆满完成了2015年度国导IC卡年检工作4、组织我市A级景区星级饭店及旅行社参加中高级管理人员培训班5、配合人事科成功举办了“2016年丽江市民族

3、文化旅游发展战略专题研究班”6、协助云大旅游学院做好2016年全国中级高级导游员等级考试（云南考区）的报考工作7、2016年云南省专家服务团旅游文化分团丽江拉市海乡村旅游培训8、开展2016年全国导游资格考试报名工作9、组织实施导游“云课堂”研修培训10、配合旅游协会导游分会举办2016年导游服务技能大赛（初赛）二、收入支出预算执行情况分析（一）财政拨款收入支出预算安排情况。无财政拨款（二）财政拨款支出预算执行情况。无财政拨款31．收入支出与预算对比分析。无年初预算2．收入支出结构分析。本年收入合计72.59万元，其中事业收入收入4

4、8.39万元，占比66.66%，其他收入24.20万元，占比33.34%。本年支出合计70.97万元，均为事业支出。3．支出按经济分类科目分析。（1）三公经费支出情况：无。（2）2016年会议费支出决算数0万元。（3）2016年培训费支出决算数0万元。（三）年末结转和结余情况。2016年总收入72.59万元，其中事业收入48.39万元，其他收入24.20万元。2016年总支出数70.97万元，均为事业支出。本年结转结余合计1.62万元。3