部门决算分析报告撰写提纲

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1、市政府研究室2014年度部门决算分析报告一、基本情况市政府研究室为市政府直属单位。围绕全市中心工作，主要负责对经济、社会发展中的重点、热点、难点问题等方面开展调查研究，提供决策服务；起草有关文件、讲话等重要文稿，编发市政府机关刊物《武威发展》杂志，承办市委和市政府交办的其它事宜。内设3个职能科室，核准事业编制11名，其中：主任1名，副主任2名，科级干部职数4名。2013年底，编职数8名，2014年新增编职数3名（其中科干职数2名）。2013年底在职人数8名（市人大研究室胡丛笑主任由我室发放工资）、退休1名，2014年因职务变动，调进2名（室主任蔺德山因县

2、级领导职数已满，工资未转入），现由我单位发工资人数9名，退休1名。二、部门预算执行情况分析2014年我室总收入798190.78元，其中财政拨款798089元、利息101.78元。财政拨款收入中，行政运行收入612697元，占财政拨款收入的76.8%；退休58452元，占财政拨款收入的7.3%；一般行政管理事务80000元，占财政拨款收入的10%；住房公积金46940元，占财政拨款收入的5.9%。总支出827736.77元，其中行政运行支出642931.17-5-元，占总支出的77.7%；退休支出58452元，占总支出的7.1%；一般行政管理事务支出79

3、413.6元，占总支出的9.6%；住房公积金46940元，占总支出的5.7%。在行政运行支出中，其中人员工资495719元，其他按我室实际情况所列科目日常公用经费支出226625.77元，其中办公费42302.8元，报刊费7418.8元，工资（工休假补助）36498元，印刷费29692元，车辆运行及维护费31285元，差旅费8771.5元，邮电通讯费2117.67元，公务接待费400元，办公设备购置费55430元，劳务费8360元，培训费521元，其他支出3829元。2．收入支出与预算对比分析本年预算637570元，其中工资福利406500元，商品和服务

4、126978元，对个人和家庭补助103272元；决算798089元，其中工资福利495719元，商品和服务196978元，对个人和家庭补助105392元；全年支出827736.77元，其中工资福利495719元，商品和服务支出226625.77元，对个人和家庭补助支出105392元。因新增人员、调资等因素，增加支出90519元，争取公用经费70000元。3．年末收支结余情况分析2013年收支结余176173.5元，其中现金1973.54元，银行存款76655.76元，财政返还额度97544.2。2014年收支结余146627.51元，其中现金1675.8

5、7元，银行存款70.04-5-元，财政返还额度144881.6元。其中事业运行（《武威发展》办刊经费）结余30308元，累计结余57894元。因《武威发展》5期、6期印刷费尚未支付，致结余。三、2014年度取得的主要事业成效（一）精心组织开展调研，服务决策能力有所提升。坚持到实践、到基层、到群众中去,了解真实情况,发现存在问题，提出意见建议，总结典型经验。制定了改进调查研究工作制度，及早谋划制定调研计划，紧紧盯住全市部分重大项目、重点工程建设、工业发展、主体生产模式推进、生态建设、“下山入川”、“双联富民”等重点工作，开展调研20多次，形成了全市交通运输

6、发展、武威金融服务“三农”、武威“下山入川”工程、武威新能源产业发展、武威职业学院建设发展、金羊镇推进城镇化、双联镇华藏寺镇党委履行党风廉政建设等7篇调研报告，一些好的意见建议已转化为推动工作的具体措施，起到了分析研究问题、推动工作落实的目的。（二）起草各类文稿，服务中心工作水平有所提高。坚持把文稿起草与学习、调研有机结合，超前谋划，深入思考，精心撰写市政府重大会议材料、工作报告等各类文稿，做到了及时准确、优质高效。一年来，起草了《政府工作报告》和市政府常委会议、全体会议、全市经济工作会议、经济形势分析会议、政府系统廉政建设会议、市政府党组群众路线教育实

7、践活动动员会议-5-等重要会议材料，以及交通运输、依法行政、安全生产、金融等部门行业专项会议材料30多篇；参与起草了武威市关于中央国务院重大决策部署贯彻落实情况、武威市部署环保大检查和生态文明建设等国家部委和省上有关方面来武督查调研汇报材料10多篇。认真做好市政府有关文件的起草和修改，参与了全市城市经济发展意见、新型城镇化规划、建设甘肃国际陆港决议、旅游产业改革发展实施方案和荣华工贸公司支持武威经济社会发展等文件、材料的讨论修改；向省政府提出了关于《政府工作报告》等文稿的修改建议，较好地发挥了谋划发展、服务发展的作用。（三）拓展信息渠道，信息服务作用发挥

8、较好。加大约稿和审核力度，精心编排设计，如期完成了市政府机关刊物《武威发展》的编