89特级企业信息化考评实地核查介绍2.0

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1、特级资质企业信息化实地核查杭州新中大软件股份有限公司徐关潮2021/7/4——特级资质企业信息化应用情况自查特级资质信息化动态跟踪2010.10.302007.10.182007.3.13“建市[2007]72号”通知建市资函【2009】178号2009.7.30建市【2007】241号建市[2010]210号2011年3月《实地核查细则》附件3《信息化实地核查表》培训，企业试评4月18日《信息化实地核查评分标准》小范围征求意见，专家培训，调整5月3日，主要对财务核查对象再次调整6月8日，海南海口专家二期培训变化！考评原则遵守诚信强调效果应用为

2、主最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费工程概况序号专家提问考评标准记录信息1查XX项目工程概况，请安排人去拿该项目总承包合同原件核查该项目的基本信息，至少包括：项目名称、合同开工时间、合同竣工时间、实际开工时间、工程基本情况、业主名称、设计单位、监理单位，如缺少任意一项或以上8项

3、数据不全，则扣1分。（1）核对检查项（2）记录业主信息：用于核查总承包合同中业主信息（2）记录项目经理等项目主要人员，用于人力资源检查（3）记录合同开工、合同竣工、实际开工，用于进度核查自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费总包合同序号专家提问考评标准记录信息2查X

4、X项目总承包合同核查该项目的总承包合同信息、业主信息，至少包括：业主名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则不满足本项要求；（1）核对合同原件：业主信息，包括：业主名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则不满足本项要求，扣1分3查合同主要条款（1）记录合同范围（2）记录总合同中甲供材料、甲供设备等情况（3）记录合同付款约定信息：付款频次，依据等自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检

5、查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费投标、合同审批执行序号专家提问考评标准记录信息4查该项目的投标文件按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的投标文件电子版（经济标文件、技术标文件，电子版不在系统中，但一定能展示出来内容），如缺少任意一项，则不满足本项要求；扣1分（1）经济标数据与合同数据核对（2）查技术标数据：查项目范围、工期、主要施工机械、劳动力计划、主要材料信息（

6、3）查投标审批5查总包合同审批流程综合能力：工作流，详见合同、成本、物资管理的核查要求（3分）查合同审批，只有审批后的扫描件不符合合同审批要求6查总包合同计量结算信息查总包合同计量结算信息，用于大致核对项目施工进度信息自查情况及结果：最新业务核查流程示例项目概况总包合同业主信息投标文件月度物资消耗整改记录安全检查记录危险源识别安全检查制度安全管理整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理安全考核安全教育质量策划施工进度实际成本入库出库物资合同采购计划材料费人工费专业分包费周转料劳务合同专业分包合同劳务分包商管理分包商管理供应商管理机械费施工进度序

7、号专家提问考评标准记录信息7查该项目的进度按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，核查该项目的月度横道图或网络图（细度至少到分部分项且仅时间刻度至少到周），以上任何一项不满足要求，则扣除“进度管理”全部分数，扣5分，本模块余下内容不再核查。（1）查是否到分部分项（2）记录正在做的工作（3）查时间刻度至少到周，更新周期至少到月（4）大致估计材料、人工投入8查计划进度与实际进度对比分析核查该项目的实际进度与计划进度对比情况（仅核查时间与工作内容关系的进度），如无对比，则扣3分，本模块余下内容不再核查；进度计划与实际进度完全一

8、致直接扣3分9说明进度风险以及风险处置核查该项目的进度风险预警功能，提示或显著标识进度异常情况，须有相关说明，如无该功能或数据不全，则扣1分。是否有进