企业特级资质信息化实地核查报告.doc

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1、施工总承包企业特级资质信息化实地核查报告一、信息化实地核查评分表序号考核项考核内容标准分值实际得分1基础设施建设硬件设施、网络环境、安全保障、资金保障、制度保障、企业门户网站202综合项目管理具备综合项目管理协同平台，具备进度、招投标、进度、成本、合同、物资、质量、安全、竣工、风险、设备的功能，并实现相应功能的集成10招投标管理、进度管理、成本管理、合同管理、物资管理、设备管理、竣工管理、风险管理36质量管理、安全管理143人力资源管理组织机构管理、人事管理、合同管理，薪资管理、社保管理、培训管理、员工绩

2、效管理、招聘管理54档案资料管理文书档案、工程档案55财务管理财务账务、固定资产、资金的核算和管理、财务管理职能56办公管理公文流转、收发文管理、邮件管理、信息发布5保证性指标总分1007加分项电子商务、知识管理、商业智能5总分105专家（签字）：二、不合格项说明序号考核点不合格项说明1.1硬件设施　1.2网络环境　1.3安全保障　1.4资金保障　1.5制度保障　1.6企业门户网站2.1综合能力准备好管理最完善的项目；再看刚才那个项目的项目信息。看一下项目经理。2.2招投标管理看某一个项目的招标文件，经济

3、标、技术标打开操作不熟练。标书的支持文件格式一定要装好对应的环境；2.3进度管理看一下同一个项目的进度；看一项横道图网络图，实际进度还是计划进度？打开实际进度计划。已经竣工了。换一个在建的主体结构的项目，还看横道图；计划进度跟实际进度对比；这个行。2.4成本管理这里我就看实际成本，不看计划成本。2.5合同管理看一下这个项目的总包合同，总包合同原件拿过来；合同条款；看一下建设单位信息。看一下刚才那个项目的劳务分包合同，刚才在看结构，看一下结构的劳务分包合同；看一下分包单位的单位信息。分包单位信息不全。序号考

4、核点不合格项说明2.6物资管理看一下这个项目的采购合同；打开最新的采购合同，这里跟结构对应查看。采购的什么东西。结构到4层了，钢筋、混凝土应该有吧。对应的采购计划和采购需求打开。这里没有找到对应的信息，需要完善。这个有些企业管到计划，有些管到需求，这个没关系。再看一下，这个采购计划的收料情况(入库)，最新月份的收料。入库的依据是什么？说出自己的实际管理现状。再看一下3月份物资领料的情况。我就要看2011年3月份的。看一下钢材，如果没有，请看一下混凝土；那你找个有的吧。专家会记住本期发出数量，在物资里面记住

5、本期钢材，混凝土的发出数量；接下来要求看实际成本报表。2.8安全质量管理再看一下这个项目的施工组织设计。看一下施组当中的劳动力计划表。现在在做4到5层，涉及哪些工种？应该有不不少人，看一下安全教育培训情况。多少人？再看一下3月份的安全检查。有没有安全考核的？为什么没有？(现场做的比较好，没什么奖惩)。再看一下这个项目的危险源。再看一下这个项目的质量检查记录，3月份的所有的检查记录，这里最好是报表方式展现。再看一下不符合项消缺的情况(不符合项通知与整改)；质量检查这么长时间只有一个不符合项？看一下这个项目的

6、质量计划或创优计划，没有？如果不是创优项目，那有质量策划么？我在施组中有，可以打开施组。在哪里有没关系，只要能够体现。2.9竣工管理再看一下近两年的竣工项目的工程档案，查一个项目的竣工证明文件；四方会签单，竣工验收鉴定书什么的；档案没记录全；看一个分部工程验收单。2.10设备管理再看一下这个项目的设备台帐，设备的检定记录；3.1人力资源管理刚才那个人叫张帝，查一下他的人事档案。他的联系方式。工作履历(与工作经历不同)。如果说来之前是学生。就会换人，说查一下董事长的人事档案信息。再看一下所有信息中心的人。信

7、息中心的成立文件，任命文件也会查。看一下刚才那个项目经理的证书，一级建造师等等，看一下证书年检的情况。再看一下他的薪资，社保的情况，另外就是人员异动的情况。部门之间调动情况。4.1档案管理点开某一个档案案卷。看一下档案的存放位置，派另外一个专家去档案室或者某个地方去实际看文件，如果没有就是实际对不上。对不上分数扣完。进入文书档案找到刚才看的那个发文的归档文件。档案和协同办公有没有联系起来。如果联系起来的话能够通过文书档案进入发文管理里面。5.1财务管理　6.1办公管理看一下最新发的红头文件，看一下这个文件

8、流转过程和审批过程意见。看一下09年的某一个发文，我记一下文号，这个文件归档了吧，文书档案中找出来。7.1电子商务　7.2知识管理　7.3商业智能