wi-ccb-019光坯库工作流程(新1)

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1、1目的规定光坯成品布的进出厍作业流程，确保光坯厍各项工作规范化。2适用范适用光坏库的作业活动。3工作程序和管理内容3.1工作流程图品管部（包装组）仓储中心（光坯库）客户财务部3.2管理内容3.2.1光坯布的入库a）生产厂进仓工把生产（含返工返修）完工，并经检验标识后的光坯布和［生产流转卡］运送至光坯库。b）仓管员根据进仓工送交的［生产流转卡］和实物，核对光坯布的品名、匹数、重量、锅号、检验标识、外观包装等内容，无误后安排进仓工把光坯布堆放在指定的仓位，其中不合格品应标识清楚，并隔离堆放。C）光坯布堆放整

2、齐后，仓管员凭［生产流转卡］将入库光坯布的锅号、仓位、质量等级等内容输入电脑，并按送货批次打印［产品入库单］（一式四联、第一联统计联、第二联财务联、第三联仓管联、第四联入库联），［产品入库单］需仓管员和进仓工双方签字确认，仓库联留底作为成品光坯布的入库凭证。入库联由进仓工带回生产现场，财务联由仓管员每日16:00时或次日早上8:00时交财务部，统计联与相对应生产流转卡钉在一起放罝于罝卡箱内。d）光坯产品入库时，合格品与不合格品应隔离存放，做好标识，并分开开具［产品入库单］。e）如有一锅布分次入库，仓管员

3、按实际验收匹数、重量、锅号、质量等级录入电脑同时打印［产品入库单］一式四联，仓管员须在［生产流转卡］上注明实际入库匹数、重量及进仓日期，同时在［光坏布两次进仓登记表］上进行登记。［生产流转卡］交进仓工带［HJ生产现场。f）产品入库时［生产流转卡］注明需磅码单的，仓管员应注意审核并收回磅码单。磅码单需制表人、审核人、仓管员共同签名确认。3.2.2光坯布的出库a）客户凭财务部开具的［提货清单］（一式六联，一联欠款单，二联收货确认联，三联随货联，四联统计联，五联提货联，六联财务联，其中欠款单作为未收帐款的凭证

4、）的提货联到光坯库提货。b）仓管员对［提货清单］内容、手续等进行认真审核，只有在［提货清单］盖有财务印章，经办人签字时，仓管员方可办理发货。c）杂工凭［提货清单］去库区内取布装车，仓管员收回［提货清单］并认真清点核对杂工取出的光坏布，无误后仓管员在［提货清单］上签名、填写出仓日期及对己出仓的匹数划勾。仓管员应要求提货人对出仓匹数、品种进行确认同时在［提货清单］上签名。d）仓管员将［提货清单］己出库光坯布的锅号输入电脑打印［杂工工资结算单］（一式二联，结算联，统计联），统计联与和对应的［提货清单］钉在一起

5、，结算联由仓管员进行汇总，下班后交领班审核，［杂工工资结算单］需仓管员和杂工«同签字确认。e）如果一张［提货清单］的货没有一次性提完，仓管员应收lH

6、［提货清单］，并将己出库光坯布锅号输入电脑打印［杂工工资结算单］，另将已入库未出库锅号在电脑“产品寄存录入栏”输入打印［产品寄存单］（一式三联，统计联，仓管联，客户联）由客户、仓管员、领班或指定人员共同签字确认，客户联交客户，仓管联留底，统计联与相对应的［提货清单］钉在一起，经领班审核后交统计室（未入库未出库锅号可用手工开具［产品寄存单］。f）如果同一锅号

7、光坯布未一次提清，仓管员收回［提货清单］并注明实际出仓匹数及重量。同时将出仓光坯布的锅号、实际出仓匹数、重量（平均值）输入电脑并打印［杂工工资结算单］。电脑自动计算未出仓匹数及重量，在“产品寄存录入栏”录入锅号打印［产品寄存单］,统计联与相对应的［提货清单］钉在一起，经领班审核后交统计室。客户联给客户，仓管联留底。g）仓管员打印［产品寄存单］时必须认真检查该坯布是否有在仓库，只有确认该坯布在仓库内才能打印［产品寄存单］。h）客户在提取寄存产品时，应出示［产品寄存单］。仓管员应对［产品寄存单］手续和内容完

8、整性与准确性进行审核把关，无误后安排杂工装车。i）仓管员清点核实后收回［产品寄存单］与客户一同在［产品寄存单］上签字确认，同时打印［杂工工资结算单］。j）［产品寄存单］的货原则上必须一次性提清（特殊情况除外），不能再次办理［产品寄存单］进行寄存。k）仓管员收回的［产品寄存单］,将仓管联及［杂工工资结算单］的统计联钉在一起，经领班审核后统一保管。l）每10天仓库领班将［杂工工资结算单］汇总于［杂工工作量统计日报］一起送交统计室。每天打印一份［产品入库日报清单］送统计室，每月打印一份［光坏布进出存综合统计报

9、表］（仓自产、来料）送统计室及财务部。m）统计室统计员每天早上9:00前到光坯库领取［生产流转卡］、［产品入库单］、［杂工工资结算单］并进行核对统计，如发现问题应及时向光坯库领班反馈。3.2.3光坯布的内部退库a）光坯布因质量未满足客广要求或其它原因，需重新退回到生产车间进行返工/返修或检验的，由品管部领班/主管到仓库填写［内部光坯布退仓登记表］并办理光坯布出库手续。b）仓管员根据品管部领班/主管登记的客户、品种、锅号、匹数、重量打印“负数