记录控制管理标准修订

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1、Q/HDLCX202002-2008Q/HDLQ/HDLCX202002-2008杭州市电力局企业标准杭州市电力局发布2008-09-20实施2008-09-20发布记录控制管理标准9Q/HDLCX202002-2008目次前言II1范围32规范性引用文件33术语和定义34职责和权限34.1企业管理处34.2相关职能部门34.3档案室34.4科技信息处35活动的描述35.1记录的类别45.2记录控制原则45.3记录标识45.4记录的填写45.5记录的更改55.6记录贮存55.7记录的检索（收集、编目、归档、借阅）55.8记录的保护55.

2、9记录的保存期限和处置56报告和记录汇总表67流程图68修改记录6附录A（规范性附录）表格样式7附录B（规范性附录）流程图8附录C（规范性附录）报告、记录和汇总清单99Q/HDLCX202002-2008前言根据GB/T19001－2000idtISO9001:2000(以下简称GB/T19001－2000)《质量管理体系要求》第4.2.4条“记录控制”、GB/T24001－2004idtISO14001:2004(以下简称GB/T24001－2004)《环境管理体系要求及使用指南》中第4.5.4条“记录控制”、OHSAS18001:2

3、007《职业健康安全管理体系要求》中第4.5.4条“记录控制”及ISO/IEC27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》中第4.3.2条“记录控制”的要求制定本管理标准。本标准是杭州市电力局一体化管理体系标准文件之一，用于杭州市电力局一体化管理体系的运行。杭州市电力局一体化管理体系是符合GB/T19001-2000（ISO9001:2000）质量管理体系、GB/T24001-2004（ISO14001:2004）环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系和ISO/IEC27001:2005信

4、息安全管理体系要求的一体化管理体系。本管理标准的附录A（本文件不发生）、附录B、附录C为规范性附录。本管理标准由杭州市电力局贯标办公室提出。本管理标准的主要起草单位：企业管理处本管理标准的管理归口单位：企业管理处本管理标准的主要起草人：阮晓松、潘坚跃本管理标准的主要起草单位负责人：董毓华本管理标准的主要审核人：蔡信本管理标准的批准人：赵光静9Q/HDLCX202002-2008记录控制管理标准1范围本管理标准规定了杭州市电力局一体化管理体系记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等方面的控制要求。本管理标准适用于杭州市电力局一体化管

5、理体系文件所要求的记录，其他记录必要时也可参照使用。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19001-2000质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求ISO/IEC27001:2005信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求保密管理标准

6、文件控制管理标准数据安全管理标准3术语和定义GB/T19000—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》和及ISO/IEC27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》规定的术语适用于本管理标准。相关职能部门：一体化管理体系覆盖的局属各处室和生产单位。4职责和权限4.1企业管理处a)质量／环境／职业健康安全/信息安全管理体系记录的归口管理部门；b)负责体系记录管理的组织和协调工作。4.2相关职能部门a)负

7、责本专业记录的收集、更改、整理、标识、保管和使用；b)负责实施记录控制有关规定并做好各种记录；c)记录填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4.3档案室负责全局各部门有关记录的存档、借阅、集中销毁工作。4.4科技信息处电子媒体传递、保存记录的技术管理指导部门，负责MIS系统的可靠运行。5活动的描述5.1记录的类别5.1.1与质量管理体系有关的记录：9Q/HDLCX202002-2008a)各类管理标准文件规定填写记录；b)各类电能供应和服务过程及管理过程原始记录；c)各类统计报表。1.1.1与环境管理体系有关的记录：a)各类管理

8、标准文件规定填写记录；b)产品信息、重要环境因素信息、投诉记录、有关供方与承包方信息记录、有关法律与其他要求的信息记录；c)内部信息交流记录、检查、维护与校准记录、应急准备与响应记录、事故报告、审核结果记录