滦县卫生和计划生育局

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滦县卫生和计划生育局部门决算公开情况说明2018年6月15日14 决算公开目录第一部分滦县卫生和计划生育局概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县卫生和计划生育局2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县卫生和计划生育局2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释14 第一部分滦县卫生和计划生育局概况一、部门职责滦县卫生和计划生育局机关主要职责：贯彻落实党和国家有关卫生计生工作的方针、政策、法律法规、规章和各项技术标准，研究制定全县卫生计生事业发展规划和年度计划，并组织监督实施。坚持计划生育基本国策，完善生育管理政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质；研究制定区域卫生规划、农村卫生、妇幼卫生、全民健康教育等；依法管理全县医疗机构；监督管理传染病防治；制定卫生计生人才发展规划、负责全县卫生专业技术资格考试报名、继续教育工作；组织调度全县卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延；负责县红十字会和卫生协会的日常工作；组织实施爱国卫生工作；承办县政府交办的其他工作任务。滦县卫生和计划生育局事业主要职责：14 开展卫生救护和防病常识的宣传、普及，参与输血、献血工作，推动无偿献血；在自然灾害和突发事件中开展救护和援救，组织会员支援工作者开展社会服务活动，完成人民政府委托事宜。对全县农村卫生组织和乡村医生进行管理、指导和乡村医生职业资格考试及注册登记等日常管理工作。贯彻落实国家、省计划生育方针、政策和法律、法规以及人口与计划生育计划，宣传推广计生政策和科普知识，改进计生药具管理工作。二、机构设置根据滦政办［2015］26号文件滦县卫生计和划生育局设11个内设机构：办公室、规划与信息股、法制监督与疾病预防控制股、医政管理股、妇幼保健服务与计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、行政审批服务股、财务审计股、人事股、爱国卫生监督股、计划生育基层指导股。根据滦机编字［2015］65号文件滦县卫生计和划生育局设立所属事业单位：计划生育协会、药具管理站、宣传站、农卫站、新型农村合作医疗管理中心、爱国卫生创建指导站。第二部分2017年度部门决算报表（详情见附表）14 第三部分滦县卫生和计划生育局2017年部门决算情况说明14 一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。（一）全面加强公共卫生体系建设，提升服务能力。（二）着力提高农村卫生服务能力，加快城乡卫生服务等值化进程。（三）加快城市卫生资源战略整合，优先发展社区卫生服务。（四）以健康教育为先导，加强重大疾病防治和妇幼保健工作。（五）大力实施人才兴医科教兴卫战略，提高可持续发展能力。（六）加快中医药网络建设，提高服务能力和水平。（七）加快推进健康数字化卫生服务网络平台建设，提高卫生信息化水平。（八）深化医药卫生体制改革，巩固国家基本药物制度，加快卫生事业发展。（九）加强卫生计生法制建设，提高卫生计生执法水平。（十）指导全县卫生和计划生育工作，对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督考核，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。14 （十一）贯彻落实计划生育工作的方针政策，卫生生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。（十二）组织实施全县爱国卫生工作。建立健全农村卫生人才培养与使用机制，完善配套政策及措施。重点抓好县、乡两级临床重点学科带头人和临床技术骨干培养；引导和鼓励城市医院医生和医学院校毕业生到农村基层服务；实施为乡镇卫生院和村卫生室培训医疗卫生人员计划，为农村定向免费培养全科医生和招聘执业医师，改善农村卫生人员知识结构；加强农村卫生人员的继续教育，实现全县乡村医生向执业医师或助理执业医师转化，提高农村卫生人员素质。落实计划生育政策，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益，制定药具使用计划、加强新药具的推广，拟定人口和计划生育宣传教育工作规划。组织实施爱国卫生工作，开展无害化厕所改造，巩固提高卫生城创建成果。2、绩效评价结果。以保障居民健康为中心，进一步加强公共卫生和基层医疗服务体系建设,巩固和提高三级卫生服务网络建设,优化卫生资源配置和提高利用效率，建立比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，加快多元化办医格局的形成。大力实施人才兴医、科教兴卫战略，全面提升卫生计生技术能力和卫生服务水平。做好重大疾病防治工作，逐步缩小地区间、人群间健康差异，较好地满足群众多层次、多样化卫生服务需求，使全市居民都享有安全、有效、优质、方便和负担合理的医疗、卫生、保健服务。2017年居民健康主要指标和卫生保障能力达到国内同等城市领先水平。14 贯彻落实计划生育工作的方针政策，实施优生优育，提高出生人口素质，降低出生人口缺陷，继续实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制股，规范流动人口计划生育管理。加强三级卫生服务网络建设,大力实施人才兴医、科教兴卫战略，全面提升卫生技术能力和卫生服务水平。逐步缩小地区间、人群间健康差异，较好地满足群众多层次、多样化卫生服务需求，使全县居民都享有安全、有效、优质、方便和负担合理的医疗、卫生、保健服务，基本公共卫生服务项目工作达到全市领先水平。贯彻落实国家、省计划生育政策，传播计划生育和生殖健康等科学知识。二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额659.12万元，全部用于一般公共预算支出。一是用于采购货物450.2万元，二是采购工程208.92万元。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中一般公务用车1辆，其他用车30辆；单价50万元以上的通用设备21台套。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析14 单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出3991.26607.136607.13人员经费3896.435856.845856.84日常公用经费94.77750.29750.29二、项目支出10998.27753.847753.84基本建设类项目000行政事业类项目10998.27753.847753.84三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出0002017年总支出为14360.98万元，基本支出为6607.13万元，占总支出的46.01%,比2017年初预算增加2615.93万元，主要原因是基层医疗卫生机构的人员经费和日常公用经费未列入预算；项目支出为7753.84万元，占总支出的53.99%,比2017年初预算减少3244.36万元，主要原因是改厕资金557.66万元未到位，基本公共卫生补助资金498.04万元未列支，基层医疗卫生机构绩效工资368万元未拨付到位，县医院信息化能力建设90.6万元未拨付到位，村卫生室药品密钥13.2万元未拨付到位，原赤脚医生养老补助116.8万元未拨付到位，基层卫生院收支差额补助193万元未拨付到位，集体产权村卫生室药品零差率补助208.28万元未拨付到位，县级公立医院药品零差率补助23.78万元未拨付到位，计划生育各项经费730.29万元未拨付到位，结转下年安排资金444.71万元。上缴上级支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无；经营支出为0万元，占总支出的014 %,比2017年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入13617.2916194.05-2576.76其中：一般公共预算财政拨款9076.138825.17250.96政府性基金预算财政拨款414.351141.69-727.34*事业收入4126.816227.19-2100.38经营收入00*其他收入002.本年支出14360.9816622.17-2261.19其中：基本支出6607.139266.73-2659.6（1）人员经费5856.846298.75-441.91（2）日常公用经费750.292967.98-2217.69项目支出7753.847355.44398.4（1）基本建设类项目000（2）行政事业类项目7753.847355.44398.4经营支出0003.年末结转和结余444.711294.17-849.46其中：一般公共预算财政拨款444.711100.15-655.44政府性基金预算财政拨款0194.02-194.022017年收入为13617.29万元，比2016年决算收入减少2576.76万元，主要原因是事业收入减少；2017年决算支出14360.98万元，其中基本支出6607.13万元，占总支出的46.01%,比2016年决算支出减少2659.6万元，主要原因是人员经费、日常公用经费开支减少；项目支出7753.84万元，占总支出的53.99%，比2016年决算支出增加398.4014 万元，主要原因是财政加大项目资金投入。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出6607.13万元，其中人员经费5856.84万元，占基本支出的88.64%，日常公用经费750.29万元，占基本支出的11.35%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费74.50万元、印刷费38.93万元、邮电费27.37万元、差旅费13.07万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费169.8万元、一般设备购置费2.96万元、办公用房水电费63.47万元、办公用房取暖费147.17万元、办公用房物业管理费0万元和公务用车运行维护费46.24万元……。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位2017年“三公”经费决算74846.99元，比2017预算减少4653.01元，比2016年决算增加1639.61元，其中：2017年公务接待费4500元，比2017年预算增加（减少）0元，原因是严格控制招待费的开支；比2016年决算增加（减少）0元，原因是厉行节约。减少不必要的招待开支。2017年公务用车运行维护费70346.99元，比2017年预算减少4653.01元，原因是因实际减少用车次数；比2016年决算增加1639.61元，原因是公务用车维修燃料费用成本增加。2017年公车购置费0元，比2017年预算增加（减少）0元，原因是无；比2016年决算增加（减少）0元，原因是无。2017年因公出国（境）费0元，比2017年预算增加（减少）0元，原因是；比2016年决算增加（减少）0元，原因是无。“三公”经费财政拨款支出情况表单位：万元14 预算数2017年支出数2016年支出数2017与2016年决算增减变化因公出国（境）费0000公务用车运行维护费7.57.036.870.16公车购置费0000公务接待费0.450.450.450第四部分名词解释一、财政拨款收入：指中央或省、市、县财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。14 六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。14