来料检验作业指导书

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1、上海帕布洛厨卫有限公司企业管理标准PABLO-ZJ-002来料检验作业指导书编制：审核：批准：2013-07发布2013-07实施上海帕布洛厨卫有限公司发布上海帕布洛厨卫有限公司来料检验作业指导书PABLO-SC-002一、目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。二、实用范围：来料进料检验二、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库三、质检要点及规范（1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无

2、误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。（2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。（3）检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；（4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看

3、是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；（5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。以仓库物料质检标准。（6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。四、注意事项（1）要保持物料的整洁。（2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。（3）新的物料需给技术开发部确

4、认。五、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。六、不合格品的处理（1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；（2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。七、材料环保要求管理（1）原材料必须

5、符合无毒或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合环境有害物质管理标准之规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达；（2）原材料为环保产品，必须要求仓库单独放在环保区域且要分类保管,贴上环保标签；（3）如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。八、免检品（1）原材料的辅料等每3批需抽查1批；（2）免检品必须符合无毒

6、或低毒环保要求，且符合国际环境保护之法律法规要求和客户环保要求及联昌环境有害物质管制标准之规定，且附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）随货物送达；（3）如免检品有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；（4）免检品在收货时，只对厂商，品名，料号，数量，规格，颜色，角度，重量，品牌等内容与进料实物核对，相吻合签收，否则按3（2）执行,且每批免检结果必须做好登记记录,作

7、追朔之用。来料检验流程图供应商厂商出货单仓库收料人员仓库收料单品管来料检验人员商至待验区拿取物料核对物料送货单测量工具检验填写检验记录允收与退货数量判定物料质量检验OK填写物料异常报告转全检货入库NG品管主管审核设计者确认更改为特采NG急用之待组装料件资材特采更改判定生成退货单采购退回厂商NG上海帕布洛厨卫有限公司来料检验规范作业指导书编号001第1版第0次修改龙头、皂液器、落水器、翻转盖生效日期2013/7/301目的及适用范围本检验规范的目的是保证本公司所采购购产品的质量符合要求。2参照文件：

8、本作业规范参照本公司程序文件《IQC来料检验规范》以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样检验标准。3规范内容：3.1测试工量具及仪表：游标卡尺，卷尺，钢直尺，千分尺3.2缺陷分类及定义：A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定。B类：单位产品的重要质量特性不符合规定。C类：单位产品的一般质量特性不符合规定。3.3判定依据：抽样检验依GB2828标准，取特殊检验水平S-3；AQL：A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0。检验项目抽样检验依