武汉市江夏区国有资产经营公司

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1、武汉市江夏区国有资产经营公司2017年度部门决算2018年9月3日目录第一部分、部门名称基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、部门名称2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分、部门名称2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、

2、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、2017年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释江夏区国有资产经营公司2017年度部门决算情况说明第一部分江夏区国有资产经营公司基本情况一、部门职能根据国家的产业政策和经济发展战略，结合本公司国有资产经济运行

3、，搞好国有资产的监督管理，促进国有资产的保值增值，防止国有资产流失，为企业的发展稳定作贡献。二、部门决算单位构成从决算构成单位来看，由江夏区国有资产经营公司部门决算组成。属差额拨款单位。三、部门人员构成江夏区国有资产经营公司总编制人数77人，其中：在职实有人数27人，退休人员50人。第二部分江夏区国有资产经营公司2017年度本页无数据第三部分江夏区国有资产经营公司2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明江夏区国有资产经营公司2017年度收入总计2249.86万元（含年初结转和结余1.93万元），支出总计2249.86万元（含年末结转和结余1.93万元），

4、与去年相比，收、支减少169.61万元，减少7.53%，主要原因是2017年减少了矿山企业关闭补偿费。二、2017年度收入决算情况说明江夏区国有资产经营公司2017年度本年收入合计2247.93万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）1992.42万元，占本年收入88.63%。三、2017年度支出决算情况说明江夏区国有资产经营公司2017年度本年支出合计2247.93万元。其中：基本支出369.12万元，占本年支出16.42%，项目支出1878.81万元，占本年支出83.58%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明江夏区国有资产经营公司2017年度财政拨款收入总计1

5、992.42万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款1992.42万元。财政拨款支出总计1992.42万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，收、支减少160.23万元，降低8.04%。主要原因是2017年减少了矿山企业关闭补偿费。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况江夏区国有资产经营公司2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1992.42万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计1992.42万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出

6、113.61万元，项目支出1878.81万元。项目支出主要用于企业政策补贴，主要就是解决了特困企业的实际困难，特别是下岗职工的生活困难，为企业的稳定防止国有资产流失起到了较好的作用。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况江夏区国有资产经营公司2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计1992.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)5万元，占本年支出0.25%；社会保障和就业支出为1678.42万元，占本年支出的84.24%，医疗卫生与计划生育支出1.47万元，占本年支出的0.07%；资源勘探信息等支出303.11万元，占本年支出15.21%；商业服务等支出0.19万元，

7、占本年支出0.07%；住房保障支出4.23万元，占本年支出0.21%。(按支出功能分类的类级科目逐类分析)。六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明江夏区国有资产经营公司2017度一般公共预算财政拨款基本支出113.61万元，其中:人员经费102.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公