唐山丰南区唐坊高级中学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区唐坊高级中学2018年单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八

2、、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区唐坊高级中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区第二中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展，履行教育义务，承担教育任务。2、机构设置：唐山市丰南区唐坊高级中学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位，内设四个办公机构，具体包括：办公室:负责学校日常行政事务和安保工作后勤:负责学生和教师的后勤保障工作教务处:负责学生学籍管理及教师教研工作年级组:负

3、责教育教学工作10部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐坊高中事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职127人，其中：事业编制122人、离岗无边人员2人、非工资统发聘用制人员3人。离退休人员14人。劳务派遣35人。遗属人员8人，其他临时人员（部队退役人员）1人，在校学生1563人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算2327.79万元，其中：一般公共预算拨款2327.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明102018年支出预算2327.79万元，其中：

4、人员经费支出1826.21万元，日常公用经费支出490.98万元；项目支出10.6万元,主要用于助学金、辞退临时工一次性补贴，公益性岗位安置军队退役人员补贴。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长95.26万元，2018年支出预算较2017年增长95.26万元，其中：基本支出增长87.86万元，主要由于教师增加物业服务补贴、正常调资和新增教师工资保险等支出。项目支出增加7.4万元，主要由于增加了公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位（事业）运行经费490.98万元，包括办公费10万元、印刷费8.5万元、邮电费12万元、差旅

5、费5.31万元、劳务费136.5万元、福利费12万元、职教费7.19万元、工会会费18.45万元、其他商品和服务支出1.03万元、日常维修费35万元、租赁费0.5万元、专用村料6万元、其他交通费用5万元、办公用房水电费44万元、办公用房取暖费180万元、办公用房物业管理费3万元、办公设备购置费6.5万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①10因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；③公

6、务接待费0万元，与2017年相比无增减变比。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策，改善普通高中办学条件。推动高中教育发展，扩大高中教育规模；足额发放普通高中国家助学金，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标优良中差普通高中教育大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费，足额发放普通高中国家助学金　　实施普通高中学生资助对建档立卡的公

7、办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书，享受助学金；实施普通高中困难学生国家助学金制度高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。享受普通高中国家助学金的困难生比例达到18%，资助金额平均达到2000元。建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率100%≥99%≥98%﹤98%10高中贫困学生助学金覆盖率≥18%≥17%≥16%﹤16%资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%　　提高