云南省省级财政项目资金绩效再评价报告

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1、云南省旅游发展委员会部门整体支出绩效再评价报告（2014年度）云南省财政厅预算评审中心根据《云南省财政厅关于开展2015年财政支出重点绩效跟踪和评价工作的通知》（云财预〔2015〕280号）要求，组成绩效再评价小组，对2014年度云南省旅游发展委员会（以下简称为省旅发委）部门整体支出绩效实施再评价。通过部门自评、专家审核、现场（实地）核查、专家论证等方法与流程，完成本次再评价，再评价结果为81分，绩效等级为良。有关情况报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况1.部门职责情况根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办

2、发〔2014〕57号）的规定，省旅发委主要职责是：(1)拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。(2)起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。(3)组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担三江流域旅游综合开发的职责。(4)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者

3、合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。(5)拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。(6)负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。(7)承办省人民政府交办的其他事项。2、部门机构设置及在职人员情况省旅发委为云南省人民政府组成部门，委属事业单位6家，分别为：云南省旅游发展委机关服务中心、云南旅

4、游职业学院、云南省旅游执法总队、云南省旅游规划研究院、云南省旅游信息中心和云南省旅游培训中心，其中前5家为财政供养的事业单位，云南省旅游培训中心为自收自支的事业单位。内设9个正处级机构（分别为：办公室、政策法规处、规划发展处、产业促进处、行业管理处、市场开发处、区域合作与会展处、财务统计处、人事处）和机关党委、离退休人员办公室。截至2014年年底，在职在编实有人数383人（包括下属纳入决算的4家事业单位财政供养人员），其中财政全供养383人。（二）绩效目标设定情况省旅发委整体支出绩效包括三个方面：一是建设旅游强省。主要体现在产业实力强、产业贡献强、产业竞争力强、支撑产业发

5、展能力强等四个领域；二是保持接待国内海外旅游人数持续增加；三是促使旅游业总收入持续增长。（三）部门整体收支情况1.部门整体收入情况表1-12014年省旅发委收入情况表项目行次年初预算数（元）决算数（元）栏次　12一、财政拨款收入1459,958,400.00116,518,055.18　　其中：政府性基金2　　二、上级补助收入3　778,840.00三、事业收入413,916,800.0013,910,000.00四、经营收入5　　五、附属单位上缴收入6　217,730.00六、其他收入7360,000.001,966,315.48本年收入合计474,235,200.00

6、133,390,940.66用事业基金弥补收支差额　　年初结转和结余8　16,605,164.75基本支出结转93,042,000.00项目支出结转和结余1013,563,164.75经营结余　总计474,235,200.00149,996,105.41如表1-1所示，2014年度省旅发委部门年初预算收入数约47424万元，决算总收入约13339万元，年初预算的收入与决算情况差异较大。2.部门整体支出情况2014年度省旅发委整体支出划分为“基本支出”和“项目支出”两大类，基本支出主要用于保障省旅发委机关、下属事业单位等机构正常运转，支出范围包括人员工资、车辆过路过桥费、汽

7、车燃油费、公务接待费用、办公费用、印刷费、水电费、办公设备购置费、离休费、退休费和差旅费用等日常支出，全年的基本支出为7623.47万元，其中年初预算3123.52万元，预算调整增加4499.95万元。如表1-2所示，2014年度省旅发委部门年初基本支出预算数3123.52万元，决算数约7623.47万元，年初预算的数与决算情况差异较大，其原因是离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出，以及对下属学校的补贴总计四千余万元在年初预算中没有纳入计算，在决算中又纳入了计算。表1-22014年省旅发委基本支出情况表项目(按支出性质和经济