财政预算执行简报.doc

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1、财政预算执行简报2015年第6期　贵港市财政局　2015年7月15日　贵港市2015年1-6月份财政预算执行情况分析一、预算执行基本情况。（一）财政收入完成情况。1-6月份，全市组织财政收入383008万元，同比增收31915万元，增长9.1%。其中：上划中央“两税”收入67900万元，减收4879万元，下降6.7%；上划中央所得税收入45817万元，增收353万元，增长0.8%；上划自治区分享“四税”收入39659万元，增收1877万元，增长5.0%；一般公共预算收入229632万元，增收34564万元，增长17.7%。在一般公共预算收入中，税收收入1

2、38747万元，增收9083万元，增长7.0%；非税收入90885万元，增收25481万元，增长39.0%。按收入征管部门划分收入完成情况：财政部门组织收入80163万元，增长32.1%；国税部门组织收入145475万元，增长2.7%；地税部门组织收入157370万元，增长5.8%。按行政区域划分收入完成情况：市直完成88381万元，增长13.8%；港北区完成70497万元，增长2.5%；港南区完成28415万元，下降9.5%；覃塘区完成40473万元，增长1.2%；平南县完成77756万元，增长12.8%；桂平市完成77486万元，增长20.4%。（二

3、）财政支出完成情况。1-6月份，全市一般公共预算支出791525万元，增支169277万元，增长27.2%。其中：市直支出688088万元，增长13.7%；港北区支出82665万元，增长11.2%；港南区支出80338万元，增长38.5%；覃塘区支出75301万元，增长25.5%；平南县支出199196万元，增长18.3%；桂平市支出250588万元，增长46.9%。（三）基金预算收支完成情况。1-6月份，全市政府性基金预算收入63432万元，减收39812万元，下降38.6%。全市政府性基金预算支出143272万元，减支49557万元，下降25.7%。

4、一、财政收入执行特点。（一）财政收入完成进度较好，顺利完成双过半目标任务。1-6月份，全市组织财政收入383008万元，完成预期目标（72.54亿元）的52.8%，比时间进度快2.8个百分点，顺利完成双过半目标任务，完成进度全区排名第5位。（二）非税收入增幅较大，成为财政增收主动力。1-6月份全市非税收入90885万元，增收25481万元，增长39.0%，拉动财政收入增长7.3个百分点，成为财政增收主动力。一是由于政策调整，地方教育附加收入、残疾人就业保障金收入、育林基金收入、水利建设专项收入等部分以前年度列为政府性基金收入的收入今年纳入一般公共预算管理

5、，这类收入使专项收入增收6911万元。二是国土部门对水泥企业违规采石处罚等一次性入库数额较大，其他一般罚没收入增收5744万元，增长1.9倍。三是河砂开采权拍卖、房屋拆迁补偿等其他国有资源（资产）有偿使用收入增收5223万元，增长33.6%。这些非税收入的大幅度增长导致非税收入比重保持高位。1-6月份，非税收入占一般预算收入的39.6%，同比提高6.1个百分点。一、财政支出执行特点（一）支出增长幅度较大。1-6月份全市一般公共预算支出增长27.2%，比上年同期高9.7个百分点，高于全区平均增幅10.3个百分点，在全区排名第1位。（二）支出任务完成较好。1

6、-6月份完成全年支出目标任务（174.16亿元）的45.4%，完成目标任务进度全区排名第5位，高于全区地市平均进度0.5个百分点。一、财政收入情况分析（一）税收增长乏力，经济形势不容乐观。税收是经济形势的“晴雨表”。从上半年各月税收收入增幅变化情况来看，全市税收收入增幅呈现逐步上扬态势。但是，1至5月份收税收入均是负增长，至6月末才出现正增长，且累计增收仅6434万元，增幅也只有2.3%，经济形势不容乐观。1.主体税种增值税持续负增长，增收压力较大。增值税是我市财政收入最主要的税种，在财政收入中的比重高达23.2%，是最能反映经济运行情况的重要指标。从1

7、至6月份情况来看，增值税持续负增长，增收压力较大。（1）受经济下行压力和市场影响，水泥产品价格和销量持续下滑（5月份三大企业水泥、熟料产品均价分别下降16.3%和23.9%），我市重点税源水泥行业增值税入库17765万元，减收5284万元，下降22.9%。其中华润水泥（贵港）有限公司入库减收2387万元、下降45.6%，台泥（贵港）水泥有限公司入库减收1732万元、下降18.5%，华润水泥（平南）有限公司入库减收1218万元、下降18.5%。（2）受节能减排和南方电网公司发电指标调减影响，火力发电量下滑导致电力行业税收锐减，其中火力发电增值税入库减收20

8、34万元、下降21.0%，供电增值税入库减收1373万元、下降22.9%。（3）