关于克什克腾旗2016年财政预算执行.doc

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1、关于克什克腾旗2016年财政预算执行情况与2017年预算草案的报告2017年2月15日在克什克腾旗第十六届人民代表大会第六次会议上克什克腾旗财政局各位代表：受旗人民政府委托，现将克什克腾旗2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请旗政协委员和其他列席同志提出意见。一、2016年预算执行情况（一）财政收入预算完成情况1．公共财政预算收入实现80500万元，完成全年调整预算收入任务的100%，较上年增加4900万元，增长6.50%，其中：国税部门完成20907万元，较上年增加6875万元，增长49%；

2、地税部门完成37156万元，较上年减少12361万元，降低25%；财政部门完成22437万元，较上年增加10386万元，增长86.2%。在公共财政预算收入中，中央税收收入完成34643万元，比上年减少3283万元，降低8.65%，其中：增值税完成15392万元，营业税完成8174万元，企业所得税完成6491万元，个人所得税完成2568万元，资源税完成2018万元。地方税种完成20980万元，比上年减少2751万元，降低11.59%，其中：城镇维护建设税完成1878万元，房产税5402万元，印花税819万元，城镇土地使用税5079万元，土地增

3、值税2028万元，车船税741万元，耕地占用税3062万元，契税完成1971万元；非税收入完成24877万元，比上年增加10332万元，增长66.08%，其中:其他国有资本经营收入8万元，行政性收费3079万元，罚没收入5764万元，专项收入5408万元，国有资源有偿使用收入10112万元，政府住房基金收入506万元。2．完成政府性基金收入27362万元，较上年增加11358万元，增长70.96%，其中:本级政府性基金专项资金收入19174万元，上级补助政府基金收入2138万元，政府性基金债券5000万元，上年结余收入1050万元。3．完成

4、国有资本经营收入2293万元，其中:本年完成国有资本经营收入1595万元，与上年基本持平。上年结余收入698万元。4．完成社保基金预算收入24399万元，比上年减少772万元，降低3%。5.收到上级转移支付资金195788万元，比上年增加14326万元，增加7%，其中：返还性收入3709万元，一般性转移支付75621万元，上级一般专项资金116458万元。（二）财政支出预算完成情况1．完成一般预算支出258902万元(按照上级部门要求收支平衡上报数)，较上年增加2902万元，增长1.13%，其中：一般公共服务支出25776万元，同比增长5%

5、；公共安全支出10714万元，同比增长38.12%；教育支出37163万元，同比增长25.84%；科学技术支出487万元，同比增长51.24%；文化体育与传媒支出2224万元，同比增长11.93%；社会保障和就业支出44937万元，同比降低0.1%；医疗卫生支出18283万元，同比增长30.76%；节能环保支出13781万元，同比降低37.85%；城乡社区支出11103万元，同比降低19.37%；农林水事务支出59828万元，同比增长0.76%；交通运输支出7881万元，同比降低25.72%；资源勘探电力信息等事务支出300万元，同比降低6

6、1.88%；商业服务业等事务支出2149万元，同比增长59.3%；国土资源气象等事务支出1668万元，同比增长1.89%；住房保障支出17507万元，同比降低7.51%；粮油物资管理事务支出536万元，同比增长147%，其他支出306万元，地方政府一般债务付息支出4259万元。2．上解上级支出14563万元,其中：重金属污染防治、一事一议、党报党刊、肉牛肉羊养殖等专项资金上解14563万元。3．国有资本经营收入2293万元全部调入公共预算支出。4．政府性基金预算支出完成17809元，其中：国家电影事业发展专项资金相关支出60万元，大中型水库

7、移民后期扶持基金支出369万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出15566万元，新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出806万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出903万元，地方政府专项债务付息支出98万元，上解支出7万元，年终结余9553万元。5．社保基金支出完成23091万元，年终结余1308万元，累计结余29727万元。(三)公共预算财力平衡情况2016年克旗公共预算总财力为393323万元，其中：本年收入80500万元，返还性收入3709万元，一般性转移支付75621万元，上级一般专项资金11

8、6458万元，债券转贷收入111655万元，上年结余收入3062万元，调入国有资本经营收入2293万元，调入预算稳定调节基金资金25万元。2016年公共预算总支出为375971万