反恐程序文件(大全)

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WORD格式可编辑文件编号版次CT-001A0福建泉州嘉成皮件手套有限公司页码文件名称反恐安全管理手册1/12反恐程序文件生效日期：2011年3月26编制/日期：审核/日期：批准/日期：专业知识整理分享 WORD格式可编辑专业知识整理分享 WORD格式可编辑版次文件编号CT-001A0福建泉州嘉成皮件手套有限公司页码文件名称反恐安全管理手册3/12修订记录页次版次修订内容修订人修订日期专业知识整理分享 WORD格式可编辑专业知识整理分享 WORD格式可编辑序号文件编号文件名称版本号序号文件编号文件名称版本号1GSV1.1反恐安全保安计划0.029GSV3.15保安员行为守则0.02GSV1.2文件控制程序0.030GSV3.16保安人员工作职责0.03GSV1.3紧急事故处理程序0.031GSV3.17保安人员入职要求0.04GSV1.4安全事故调查管理程序0.032GSV3.18保安执勤交接流程0.05GSV1.5内部审核程序0.033GSV3.19保安安全紧急联系电话0.06GSV1.6反恐安全经理授权书0.034GSV3.20保安通告0.07GSV2.1人力资源安全控制程序0.035GSV3.21办公室安全工作指引0.08GSV2.2人事部安全工作指引0.036GSV3.22钥匙发放和收回控制程序0.09GSV2.3员工背境调查控制程序0.037GSV3.23CCTVS监视器管理程序0.010GSV2.4厂牌控制程序0.038GSV3.24反偷盗控制程序0.011GSV2.5离职雇员管理程序0.039GSV4.1电脑设备安全控制程序0.012GSV2.6员工转岗控制程序0.040GSV4.2电脑系统安全工作指引0.013GSV2.7奖惩程序0.041GSV4.3电子邮件和电子文档安全控制程序0.014GSV2.8反恐安全培训管理程序0.042GSV5.1货物单据和文件记录安全控制程序0.015GSV3.1工厂物理（硬件）安全措施控制程序0.043GSV6.1货仓部安全控制程序0.016GSV3.2出入厂控制程序0.044GSV6.2成品仓安全工作指引0.017GSV3.3员工出入厂安全控制程序0.045GSV6.3物料仓和原料仓安全工作指引0.018GSV3.4访客出入安全控制程序0.046GSV6.4货物过剩和短缺处理程序0.019GSV3.5车辆出入厂安全控制程序0.047GSV6.5货柜装柜安全控制程序0.020GSV3.6货柜检查安全控制程序0.048GSV6.6货柜封条安全控制程序0.021GSV3.7货物接收安全控制程序0.049GSV6.7封条破损管理程序022GSV3.8接收包裹和邮件安全控制程序0.050GSV7.1供应商安全评审程序0.023GSV3.9生产、装配和包装安全控制程序0.051GSV7.2运输公司安全控制程序0.024GSV3.10生产工场安全工作指引0.052GSV7.3终止合作客户和供应商管理程序0.025GSV3.11包装部安全工作指引0.053GSV7.4服务承办商及公司安全要求0.026GSV3.12停车场安全工作指引0.054GSV8.1货柜运输安全控制程序0.0专业知识整理分享 WORD格式可编辑27GSV3.13保安部安全工作指引0.055GSV8.2船务部安全工作指引0.028GSV3.14保安巡逻工作指引0.0专业知识整理分享 文件名称：反恐安全经理代表授WO权RD书格式可编辑文件编号:CSR1.6版本号：0.0生效日期：2011-03-26EHS健康安全环境管理代表授权书兹任为本厂的管理者代表兼安全经理，负责全厂反恐安全管理工作其职责范围如下:1、负责反恐安全评估与政策制订/程序制订；2、负责反恐安全培训事务；3、负责与反恐安全有关的外部沟通工作；4、负责反恐安全事故调查和报告。5、其它反恐安全相关安全事务；总经理签署专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：GSV反恐安全保安计划文件编号:GSV1.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守GSV全球反恐联盟的安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.参考文件GSV反恐计划执行标准4.程序4.1人力资源安全控制4.1.1每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报，对举报员工给予适当奖励。4.1.3对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。4.1.4对所的员工进行不定期的反恐基本知识培训，提升员工反恐意识。4.1.5以确保厂房安全及公司员工人身安全，所有人员不得带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.2生产工场安全控制4.2.1厂区用坚固的具有一定高度的围墙围起并安装红外线移动探测系统进行监控，所有重要的场所及出口安装有CCTV系统进行监控。4.2.2工厂由保安一个星期7天上班，每天24小时值班，进出工厂人员、车辆进行安全检查并登记，发来宾卡。文件名称：GSV反恐安全保安计划文件编号:GSV1.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.2.3生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。4.2.4工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.5要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。4.2.6所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.3仓贮及运输安全控制（分来料、储存环境、出货三部分）4.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。4.3.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等。4.3.3货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向上级汇报。4.3.4货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。4.3.5设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.3.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.3.7货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。4.4环境综合安全控制4.4.1成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。4.4.2货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。文件名称：GSV反恐安全保安计划文件编号:GSV1.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.4.3进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。4.4.4厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.4.5电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.4.6运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4.4.7厂内保存至少每个月一次对该录影系统进行预防维护记录。4.5.货柜及封条的安全控制：对进出所有货柜及封条进行质量全面检查，确保所的货柜及封条安全可靠。4.6.电脑资迅系统安全控制：4.6.1建立电脑账号密码，定期更改账号及密码，对电脑资迅系统登入进行全面控制。4.6.2对所有的电脑安装杀毒软件，定期对电脑各操作系统进行杀毒，确保电脑系统正常运行。4.7供应链反恐安全控制：对所有供应商进行定期的反恐管理体系评审，确保供应链的各个环节安全无误。4.8本反恐计划的评审、修订与发行4.8.1公司高层管理定期每年对《反恐安全计划》进行一次评审及修订以确保《反恐安全计划》的适宜性、充分性及有效性，并在《修订记录》记录相应的修订履历。4.8.2公司将修订过的《反恐安全计划》及时发给相关部门，并将旧版的《反恐安全计划》回收。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：文件控制程序文件编号:GSV1.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1目的对本厂反恐慌管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与反恐管理体系有关的文件控制。3职责3.1反恐经理负责编写，董事长负责批准发布。3.2反恐经理负责审核各部门程序文件。3.3各部门负责相关文件的编制。3.4各部门负责本部门与体系有关的文件的收集、整理和归档等。3.5人事部负责文件的发行、变更、回收、销毁。4作业程序4.1文件分类公司的质量管理体系文件分为五类：4.1.1反恐管理体系文件。4.1.5外来文件包括法律、法规、国家标准及客户提供的要求等。4.2文件编号4.2.1文件编号原则GSV□□□程序流水号反恐文件4.2.2外来文件编号外来执行文件编号为WL□□□,外来参考文件与法律法规、标准类文件直接采用原文件编号。4.2.3文件版本管制专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件第一次发行版本为0.版次为0,依次递升,当文件版次升为10时则整份文件升一个版本。文件某一页的版次变动不影响其它页次版次变动，但若文件有重大变更时须整本变更版次。4.3文件的编号、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.3.1各部门程序书由各部门主管组织编写、汇总，由反恐经理批准，人事部负责登记、发放；4.3.2应确保文件使用的各场所都应用得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要记录在《文件发放/回收一览表》中。4.4文件的受控状况发行之程序文件必须加盖“文件发行章”后才生效执行。未盖“文件发行章”之文件为无效版本，仅作参考用。管理代表保存之文件原稿不需加盖“文件发行章”。4.5文件的更改4.5.1所有文件由管理代表组织更改，填写《文件更改申请单》，上报总经理批准后更改，管理代表应保留文件更改内容的记录。4.5.2其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经管理代表批准，再进行更改、发放、处理。4.5.3所有被更改的原文件必须由人事收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用4.6.1文件使用者领用文件应在《文件管制表》中签名。4.6.2因破损而重新领用的新文件，并收回相应旧文件后补发，同时在《文件管制表》注明；因丢失而补发的文文件名称：文件控制程序文件编号:GSV1.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：件也须在《文件管制表》注明。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存4.7.1.1与相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；4.7.1.2发放于各部门文件由该部门负责保管，并确保各作业现场均可获得适用文件的最新版本，人事每季度对各部门文件保管情况进行检查；4.7.1.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁4.7.2.1所有失效或作废文件由相关部门填写《文件销毁申请》，经反恐经理批准后，由管理代表统一收回并销毁。4.7.2.2所有作废文件原稿须加盖“作废”字样，予以保存。4.7.2.3一般的文件在有需要变更时就需要修改，所有文件在发行三年后就必须重新修订最新版本4.8反恐文件资料的取阅：4.8.1所有涉及反恐安全的资料，如产品货运资料统一交给各部门主管保存于安全地方，未经总经理批准，其它任何人员不得进入产品货运资料存放区接触取阅。4.8.2其它文件资料，未经部门主管批准，不得接触取阅。4.9外来文件的控制4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.9.2管理代表负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，并统一编号、须分发到相关部门使用。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：紧急事故处理程序文件编号:GSV1.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序的目的是明确突发性紧急事故时，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命危害、财产损失减到最少。2.适用范围适用于所有突发性紧急事故。3.工作职责安全经理负责突发事故的处理。4.工作程序4.1紧急事故包括：货物、集装箱、拖车失窃事件，非准许运输车辆、人员闯入事件，有预谋的已经发生或潜在要发生的破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件、偷窃公司的财物及各种内外部串通的阴谋，有公司内部有人员未戴厂牌或来宾卡，发现有员工收集枪支弹药、易燃易爆物品及各种凶器等，发现员有工带枪支弹药、易燃易爆物品及各种凶器等入厂区，发现有员工吸毒，发现有员工酗酒，员工偷窃行为，火警事故，员工打专业知识整理分享 WORD格式可编辑斗事件，员工工伤，突发生病事件，员工的犯罪行为等。4.2所有员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3凡在生活区域里的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班安全保安员汇报。4.4当部门主管或值班保安员接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。4.5当保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。4.6当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7当公司接到公安部门的员工有犯罪行为时，安全经理应立即向部门主管及总经理汇报，并讨论及执行相应的应急措施。文件名称：安全事故调查管理程序文件编号:GSV1.4版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的使本厂内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.适用范围设定本程序，要适用于本厂所有的涉及安全的活动。3.工作职责由安全经理负责策划和安排执行。4.工作程序4.1定期进行内部安全检查,将检查结果汇报给安全经理,对其中存在安全问题的事项,安全经理要督促安排即时的调查,处理,跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2保安人员执行安全巡逻时,要保持警觉,发现有即将发生或正在发生的安全事件,即时向安全主管(或安全经专业知识整理分享 WORD格式可编辑理)报告,能及时排除的要及时处理。4.3本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，均即时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理；须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。4.4本厂鼓励员工积极参加与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。4.5在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.6凡我厂所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。文件名称：内部反恐评估程序文件编号:GSV1.5版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:评估：批准：1.目的：验证反恐管理系统是否正确实施及适时发掘问题，解决问题以维持各项管理系统适宜性。2.适用范围：凡一切与反恐管理系统有关之规定事项与实施部门皆适用之。3.权责：3.1评估计划之拟定：反恐管理经理。3.2评估之执行：评估小组。3.3纠正措施追踪确认：评估小组。3.4评估结果之核准：总经理。4.定义：4.1不符合事项4.1.1完全未执行程序中明定之事项。4.1.2同一不符合事项发生在三个部门以上。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.1.3执行之事项与质量手册之规定不符合时。5.作业内容：5.1评估频次：5.1.1由反恐管理经理定期每年最少一次召集相关评估组成员对所有部门及范围内进行全面反恐评估。5.1.2当有下列事项发生时，反恐管理经理可能进行在计划外的特殊审核。A.组织内重大反恐管理体系变化；B.反恐管理体系内部发现的影响反恐管理体系有效性的问题；C.必要时在客户的监督评审之前。5.2评估小组：每次评估前，由反恐管理经理负责筹组评估小组。5.3执行评估：5.3.1评估员应于评估前充分了解各相关程序及办法及受评估单位的组织状况。5.3.2评估人员应详读前次评估之缺点，以为此次评估重点。5.3.3评估人员应先实地检查作业状况及书面资料后，再与被评估单位人员面对面洽谈实际作业状况。5.3.4被审单位应视情况需要由单位主管指派专人协助配合评估人员进行查核。5.4评估报告：5.4.1评估人员应将发现之缺点依事实记录于《纠正预防措施报告》中。5.4.2内部评估《纠正预防措施报告》填妥后应交由受评估单位主管签章确认。5.4.3反恐管理经理应汇整评估人员之《纠正预防措施报告》制作一份《内部反恐评估报告》于管审会议提出评估结果报告。5.5评估后会议：5.5.1评估作业完成后，反恐管理经理应召集评估人员及被评估单位主管讨论改善对策及改善期限，以作日后改善追踪。5.5.2对改善检讨会中无法达成共识或无法解决之缺点，应由反恐管理经理总结报告中，加以叙述、裁定。5.6效果确认：5.6.1改善成效应由原评估人员于反恐管理经理监督下依改善期限做效果确认。5.6.2若改善结果无缺点，则应于效果确认栏签名，并在该份《纠正预防措施报告》叙述确认状况以示结案。5.6.3若结果仍有问题，应将其状况及下次再确认日期注明于效果确认栏，以再追踪确认。5.6.4若两次确认均无法改善，则反恐管理经理应于定期管审会提出讨论及裁示。5.7存盘登录：相关评估记录应由反恐管理经理负责归档保存三年。文件名称：人力资源安全控制程序文件编号:GSV2.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的制订人力资源安全控制程序，确保公司所有新老员工有效管制，以满足GSV防恐指导要求。2.范围：本程序所有的新老雇员。3.职责：人事部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。4.工作程序专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.1由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，并对应聘人员历史背景进行调查确认，详细运作按《员工背境调查控制程序》，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《员工登记表》。4.2要求应聘者在《员工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.3对将从事重要岗位（如保安、运输、IT、财务、仓管、搬运等）的人员人事部要查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗，详细运作按《员工背境调查控制程序》。4.4培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪、员工行为准则等，派发《新员工上岗前消防卫生消防守则》，作好记录，存档于人事部。4.5由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、自身安全、危险意识、威胁意识等防恐常识，并保存培训记录。4.6深入定期每年最少一次对公司老员工群体调查了解，着重调查了解是否有吸毒、酗酒、打架、小偷小模等不良行为，是否有有犯罪记录员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等，详细按《员工背境调查控制程序》。4.7对从事特殊工种（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要查核其身份、背景，内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等，除了做反恐基本知识培训，还要做相应的专业反恐知识的培训。4.8人事部门根据公司的实际情况以及客户要求，每年年底制订下年度的《员工培训计划》，把公司老员工的反恐培训列入培训计划，确保所有的老员工最少每年有一次反恐知识培训。不定期收集、宣导全球反恐事件以提升公司员工的反恐意识。4.9鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。文件名称：人事部工作指引文件编号:GSV2.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排，以规范我公司之人事管理制度，防止混入不法之徒。2.范围专业知识整理分享 WORD格式可编辑本程式适用于人事部。3.职责3.1人事部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。3.3安全经理负责人事管理制度及培训计划的审批。4.程式4.1招聘人员4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，请递交书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给经理审批。4.1.2经理审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3应聘者由保安人员带到人事部，由人事部主管或文员进行面试，核实身份及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《员工登记表》。4.1.4要求应聘者在《员工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.1.5对将从事重要岗位(如：运输、仓管、搬运等)的人员人事部要通查核其身份、背景、经核实合格后方可上岗。4.2培训4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训,让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂纪等，派发《新员工上岗前消防卫生安全导则知识须知》，作好记录存档于人事档案。4.2.2由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。4.2.3人事部负责制订公司《年度培训专案及计划》，送厂务经理审批，由人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存档于人事部。4.3档案管理4.3.1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。4.2.2人事部需保留《离厂员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安部，文件名称：人事部工作指引文件编号:GSV2.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：专业知识整理分享 WORD格式可编辑以免被解雇员工被重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。4.2.3人事部可能因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，但需永久保存公司《各部门员工花名册》和《离厂员工记录表》4.4离厂员工4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安部，由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证、锁匙等。4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。4.5厂牌年检4.5.1对全厂所有人员的厂牌进行年检，至少一年检查一次，发现人不对厂牌的进行调查原因，收回厂牌，核实后再重新发给正确厂牌。5程序文件检查更新员工招聘程序文件每半年检查一次，查看是否更新，并做好记录。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：员工背景调查控制程序文件编号:GSV2.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的防止本公司员工利用工作职务的特殊性及职务便利，进行恐怖活动或偷运毒品的情况出现，而作出新老员工的历史背景安全调查。2.范围2．1适用于本公司员工在入职前，调查在过去的个人经历及工作经历，确认新进员工是否吸毒、酗酒、打架、小偷小模等不良行为，是否有有犯罪记录、是否有前雇主评语等。2．2适用于本公司老员工，最少定期每年对公司老员工做一次厍背景安全调查，确认老员工以前是否有吸毒、酗酒、打架、小偷小模等不良行为，是否有有犯罪记录、是否有前雇主评语等。3.职责由人事部主管作出对员工入职的历史背景安全调查，人事部文员协助及特殊训练。4.工作程序a)应聘者必须提供下列文件/证伴作为背境安全调查的凭证:－个人身份证正本－相片(近照)4张－有效的保安员上岗证正本－户籍簿正本－过去工作记录或数据等－学历证件正本b)人事部主管在收到申请人的上述文件后，指派特定人事部文员进行背景调查。c)背景调查包括以下几种形式:员工入职前的面试、访谈及确认；以挂号书信寄到有关前雇主或有关部门查证申请人的情况；以电话查询；以电邮查询；专业知识整理分享 WORD格式可编辑问询申请人的同乡或介绍人…等方法，以获得所需数据。d)背景调查的主要内容:－是否曾触犯中华人民共和国刑法并曾判刑；文件名称：员工背景调查控制程序文件编号:GSV2.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：－是否曾被剥夺公民权利；－通缉在案，尚未结案者；－曾贪污受贿，私挪公款受到处罚者；－曾有严重渎职行为者；－曾有因品格不良被开除者；－是否有吸毒史或现在吸毒；-是否有酗酒、打架斗殴以及小偷小摸的不良行为；－是否有参加非法组织；－身体状况不良或患有精神病或传染病而影响工作者…等等e)负责背景调查的人事部主管及文员必须将调查所得资料保密，不得泄露资料来源，也不可以将调查结果告知申请人。f)人事部不可查询申请人背景之外，或与安全调查以外的问题。g)当人事部对申请人的背景未能获得足够的数据时，可再次邀约申请人再次面试。h)再次面试不得采取审问的发问方式，要充份尊重申请人。i)不可与申请人争辫或尽量避免模棱两可的问题。j)调查结束后，须向申请人致谢。k)人事部主管如最后仍无法决定申请人的背境时，应将所有调查所得资料转交行政人事经理最后决定。l)所有个人安全调查资料由人事部保存两年(在该保安员或搬运员离职日起计算)m)如保安员或搬运员的背景有新的发展或资料，人事部在收到数据后14工作天内必须更新其个人数据。n)对于新进员工的历史背景安全调查，人事部将调查结果记录入《新进员工历史背景相关资料调查》及《员工登记表》，并妥善保存。o)对于老员工的历史背景安全调查，人事部将调查结果记录入《老员工背景定期检查记录》，并妥善保存。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：厂牌、磁卡等设施的控制程序文件编号:GSV2.4版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的制订员工厂牌、磁卡、门禁卡、来宾卡、电脑登入账号及密码、电脑资迅系统的登入账号及密码等设施的控制程序，以满足GSV防恐指导要求。2.范围本程序所有雇员。3.职责人事部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。4.工作程序4.1当有新进员工进厂时，当天内发放正式厂牌（员工必须凭厂牌进出厂）；厂牌内容有：厂名、工号、姓名、部门、进厂日期。并记录于《厂牌发放和收回控制记录表》。4.2将做好的厂牌、磁卡、门禁卡发放到员工手上，并记录于《厂牌发放和收回控制记录表》。4.3所有员工进入厂区必须戴厂牌，如未载，保安人员有权不入其进行厂区。4.4对于外来的所有来宾，除了做好来宾进出登记外，还要及时收发所有来宾的来宾卡。4.5人事部统一管控电脑登入账号及密码、电脑资迅系统的登入账号及密码，将电脑登入账号及电脑资迅系统登入账号列于《登入账号清单》里。4.6对于请长假（15天以上）的人员，人事部门及网管人员必须冻结他的相关磁卡、门禁卡、电脑的登入账号、电子资迅系统的登入账号等。4.7如果员工厂牌、磁卡、门禁卡有破损时，需由员工申请，收回旧厂牌、磁卡、门禁卡并对其进行消毁。4.8如果员工遗失厂牌、磁卡、门禁卡等设施时，必须对人事部进行申请遗失原因，人事部进行核实后发放新的厂牌、磁卡、门禁卡等设施，该员工原有厂牌、磁卡、门禁卡等设施的号码必须重新更换；并申请报给相关的部门及保安部，通知原有厂牌、磁卡、门禁卡等设施的号码作废。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.9厂牌、磁卡、门禁卡年检：对全厂所有人员的厂牌、磁卡、门禁卡进行年检，至少一年检查一次，发现人不对厂牌、磁卡、门禁卡的进行调查原因，收回厂牌、磁卡、门禁卡，核实后再重新发给正确厂牌、磁卡、门禁卡。4.10离职人员的厂牌、磁卡、门禁卡等设施的回收按《离职雇员管理程序》执行。文件名称：离职雇员管理程序文件编号:GSV2.5版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序旨在控制离职雇员进入我厂区，严格遵守GSV有关控制非准许进入的要求。2.适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇等）。3.工作职责由安全经理负责策划，由人事部配合保安部执行。4.工作程序4.1有雇员离职，辞职人员提出离职申请，人事部需记录于《辞职申请和离职交接记录》，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给保安部。4.2员工辞工或被解雇时，员工通过《辞职申请和离职交接记录》到相应部门办理离职手续，将自己的生产工具、测试工具、厂服、工作帽等公司财产交回给本部门主管，人事部收回离职人员的工卡、厂证、磁卡、钥匙等反恐设施设备，冻结并终止离职人员的电脑登入账号及密码以及电脑资迅系统的登入账号及密码，确认所有的离职手续办完后在《辞职申请和离职交接记录》上确认签字，财务部须接到经人事部签字的《辞职申请和离职交接记录》后才给予结算工资，然后凭安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。4.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4一般情况下，被开除的员工是不可予再次聘用。4.5保安部接通知后，再有离职员工进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意并登记后方可进入。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.6人事部门妥善保管离职人员的《辞职申请和离职交接记录》。4.7人事及时更新《员工花名册》及《离职员工记录表》，并将最新的《员工花名册》及《离职员工记录表》复印给保安及安全经理。文件名称：员工转岗控制程序文件编号:GSV2.6版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的制订员工转岗的程序，满足GSV防恐指导要求。2.范围本程序所有雇员。3.职责人事部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。4.工作程序4.1当有员工进行转岗时，由本人进行申请并同部门主管进行审批交由人事部作最后确定。4.2人事部门确定后，通知道到本人、本人部门、保安及相关部门。4.3对本人进行转岗培训并达到合格。4.4本人的厂牌必须更换到新部门的统一厂牌。4.5所有物件跟原来的部门及人员进行交接完毕后才能到新部门报到。4.6转岗人员一旦到新部门报到结束后，人事部门应立刻冻结转岗人员旧的厂牌、磁卡、门禁卡及其它相关反恐设施的功效。4.7转岗人员一旦到新部门报到结束后，网络管理人员应立刻冻结转岗人员旧的电脑及相应电子资迅系统的登入账号及密码，并根据新部门的职责给转岗人员新的电脑及相应电子资迅系统的登入账号及密码。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：奖惩程序文件编号:GSV2.7版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：一、目的：为使员工守法守纪、积极工作特制定此办法。二、适用范围：本程序适用于全体员工。三、职责：各部门主管注意观察员工的表现，对员工犯错的要及时纠正，对表现良好的员应及时给予肯定和鼓励。四、工作程序：4．1奖励：以下情况可对员工给予适当奖励：4.1.1员工提出的意见或建议或做出的行动维护了工厂的利益；口头/书面表扬/奖励/加薪4.1.2员工提出的意见或建议或做出的行动可缩短生产流程、降低成本；口头/书面表扬/奖励/加薪。4.1.3员工品德高尚、表现一贯良好，口头/书面表扬/奖励/加薪。4.1.4员工对工厂存在的隐患/阴谋、走私活动、恐怖活动、基础设施的损坏、CCTVS损坏等，及时上报管理层，给予口头/书面表扬/奖励/加薪等。4．2惩罚：以下情况可对员工给予相应惩罚：4.2.1有以下行为者给予口头警告：乱扔垃圾、宿舍内吸烟、上班时穿著不合要求、不按要求佩戴劳保防护用专业知识整理分享 WORD格式可编辑品、迟到早退、打饭菜时插队、浪费粮食；4.2.2有以下行为者给予书面警告：随地吐痰、车间生产楼内吸烟、旷工、车间内吃东西及易燃易爆物品带进车间、男女乱窜宿舍、私自带外人留宿、工作时间或休息时间与他人争吵影响恶劣；4.2.3有以下行为者给予计小过一次：在宿舍煮食、私拉电源、酗酒、赌博、工作时间睡觉或有看报纸等其它怠工行为；4.2.4私自使用、损坏公司或他人财物，除按价赔偿外记小过一次，私自携带公司财物出厂记大过一次。4.2.5累计3次书面警告计为小过一次；累计3次小过计为大过一次；累计大过3次即结清工资解雇。4.2.6有偷盗、斗殴或其它违法行为一律解雇处理。文件名称：反恐安全培训管理程序文件编号:GSV2.8版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：5.目的明确反恐安全培训的程序和计划，以规范培训制度，防止不安全事故发生。6.范围本程式适用于全厂范围。7.职责3.1人事部主管负责反恐安全培训管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。3.3安全经理负责人事管理制度及培训计划的审批。8.程式4.4培训4.1.1由人事部组织安排对新老员工进行培训,让员工了解公司的反恐基本知识、反恐管理系统及政策、厂规、厂纪等，派发《反恐安全手册》及相应的反恐安全管理程序，作好培训记录存档于人事档案。4.1.2由人事部组织安排导师进行培训，内容包括：识别非法进入、识别人身安全、识别人身安全威胁、语言恐吓、举报内外部阴谋及认知安全、提升反恐意识（包括提升识别内外部阴谋、语言恐吓、人身安全威专业知识整理分享 WORD格式可编辑胁等意识）等防恐常识，并保存培训记录。4.1.3由人事部不定期收集全球重大的反恐事件及其相应的对策资料，以这些事件及其处理的及其相应的对策资料作为培训教材，对公司反恐重要岗位员工如保安做相应的培训。4.1.4人事部负责制订公司《年度培训专案及计划》，送厂务经理审批，由人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存档于人事部。4.1.5由人事部制定威胁意识程序对发货及收货人员的特别培训，在维护产品完整性，怎样识别内部阴谋及怎样防止非法进入，并保存培训记录。文件名称：工厂物理（硬件）安全措施控制程序文件编号:GSV3.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物员工的安全。2.适用范围本安全措施适用于本厂所有部门对一切物理安全措施的维护行动。3.工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4.工作程序4.1安全标准4.1.1所有建筑物用围栏、金属网、红砖或水泥墙砌成。货物储存区的窗用防盗网加固。4.1.2厂内的门，窗，大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区要明确分开，装卸货区要与其它区域明确分开，并贴上相应的标签。4.1.6所有厂区，出入大门，装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留45天的录像记录。4.1.7厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2安全维护4.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2CCTV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持,避免非法接触,并至少三个月一次对CCTV系统进行预防维护。4.2.3每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.4当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由各部门主管进行监察：5.记录《每月全厂安全检查和维护保养记录表》文件名称：出入厂控制程序文件编号:GSV3.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的为了防止非法进入工厂，保护公司财产安全，对出入人员和车辆进行控制。2.范围适用于本公司大门门岗对出入人员和车辆的控制。3.参考文件保安管理程序4.程序4.1来访登记4.1.1对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，填写来访人员登记表，发给访客证，再引导客户前往。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.1.2所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，来访人员需由被访人或有关领导签名确认。4.1.3如有外来人员参观本厂，需有公司上级的参观通知。所有外来参观人员在发放客访证后，由本厂工作人员陪同入厂。4.1.4凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证，并填写外来人员登记表。4.1.5对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。4.1.6访客证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。4.2员工进入厂区规定4.2.1本厂员工进出厂区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外。4.2.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。4.2.3外来施工人员进出厂区需出示临时出入证。4.2.4人事部每天会将离职人员名单及相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。4.2.5禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。4.3车辆出入检查文件名称：出入厂控制程序文件编号:GSV3.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.3.1值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。4.3.2对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，填写相应的出入登记表，发给客访证。4.3.3对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。4.3.4对出厂车辆一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的物件行旅放行条并核对数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.3.5除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区。4.3.6正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须停车进行登记、检查，并填写相应的车辆出入登记表。4.3.7未经批准的内外部员工，不得进入限制进入区域。4.3.8值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。文件名称：员工出入厂安全控制程序文件编号:GSV3.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.目的为了防止非法进入工厂，保护公司财产安全，对出入员工和车辆进行控制。5.范围适用于本公司大门门岗对出入人员和车辆的控制。6.参考文件专业知识整理分享 WORD格式可编辑保安管理程序4.程序4.1员工进入厂区规定4.1.1本厂员工进出厂区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外。4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份、社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。4.1.3外来施工人员进出厂区需出示临时出入证。4.1.4人事部每天会将离职人员名单及相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。4.1.5禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。4.1.6对于成品仓库、装柜区等限制进行区域，公司制定《限制区域出入人员名单》。4.1.7未经批准的内外部员工，不得进入限制进入区域。4.1.8公司管理层每三个月评审及修订一次公司的《限制区域出入人员名单》，以确保《限制区域出入人员名单》的合理性。4.1.9公司员工车辆或施工车辆出入必须检查登记，并按车《辆出入厂安全控制程序》执行。文件名称：访客出入厂安全控制程序文件编号:GSV3.4版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：7.目的为了防止非法进入工厂，保护公司财产安全，对出入访客人员和车辆进行控制。8.范围专业知识整理分享 WORD格式可编辑适用于本公司大门门岗对出入人员和车辆的控制。9.参考文件保安管理程序4.程序4.1来访登记4.1.1对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，填写来访人员登记表，发给访客证，再引导客户前往。4.1.2所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，来访人员需由被访人或有关领导签名确认。4.1.3如有外来人员参观本厂，需有公司上级的参观通知。所有外来参观人员在发放客访证后，由本厂工作人员陪同入厂。4.1.4凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证，并填写外来人员登记表。4.1.5对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。4.1.6客访证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。4.2车辆出入检查4.2.1值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。4.2.2对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，发给客访证。4.2.3对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。4.2.4对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的物件行旅放行条并核对数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。4.2.5除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区。文件名称：访客出入厂安全控制程序文件编号:GSV3.4版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.2.6正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查。4.2.7值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：车辆出入厂安全控制程序文件编号:GSV3.5版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：10.目的为了防止非法进入工厂，保护公司财产安全，对出入车辆进行控制。11.范围适用于本公司大门门岗对出入人员和车辆的控制。12.参考文件保安管理程序4.程序4.1车辆出入检查4.1.1值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。4.1.2对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，发给客访证。4.1.3对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。4.1.4对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的物件行旅放行条并核对数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。4.1.5除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区。4.1.6正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查。4.1.7值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：货装检查安全控制程序文件编号:GSV3.6版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的加强对货柜车进出厂的检查工作，确保非法违禁品不能进入工厂或混入货物中。2.适用范围适用于货柜车辆进出厂检查。3.工作职责保安人员或相关指定代表负责货物装柜安全检查。4.工作程序4.1所有货柜上落货，必须在厂方特定的上落货区内进行。如厂方未能提供上落货区而须在厂外进行上落货，则厂方须指派最少一名保安人员在场监察过程，以确保没有任何未经准许的人或物进入厂内或混进货柜内。4.2当货柜进厂时，保安人员须查核及登记以下资料：4.2.1进厂的日期（年月日）、时间及货柜的来源地。4.2.2货柜司机的身份证明文件，所属之公司名称和电话号码及车牌编号。4.2.3货柜的柜身及封条是否完整无缺及货柜编号是否与提单及送柜纸上的资料相符。4.3在上落货时，厂方亦须批派最少一名主管级人员监察整个过程，确保货柜状况良好，没有任何受损及玷污。标准的检查流程包含：●前门●左侧面●右侧面●货柜地面●顶内外面●门内外面●外面/外底架●柜号（封条/锁）4.4若发现货柜封条或货柜受损，必须与海关、公安、法律部门取得联系、报告，并积极配合其调查处理。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.5如一旦发现货品的项目或数量与资料文件不相符或货品的包装有受损情况，主管人员须立即通知上级并停止所有搬运程序，并须立即追查原因，有需要时，报告海关进行处理。4.6所有货品在存入或提出货仓时，仓务主管须签发存仓或出仓单以作记录。而存仓或出仓单必须清楚列明以下资料：4.5.1存/提货的日期（年月日）和时间。文件名称：货装检查安全控制程序文件编号:GSV3.6版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.5.2货柜编号及货柜的来源地。4.5.3货品的详细资料，如种类、型号、颜色、数量等。4.5.4存/提货人的姓名及员工编号。如存/提货人并非厂内人员，仓务主管必须核实及登记存/提货人的个人资料，如姓名、身份证号码、所属公司名称及电话号码等。4.7完成所有上落货的程序后，主管人员须确保程序及相关文件的资料是正确无误，并须监察员工关上及锁上柜门及须拍照以作核实及存档。完成后，主管人员须把所有相关文件送交船务部及复印一份给仓务部以存档。4.8在货柜离开工厂时，保安人员亦须登记货柜的离厂日期（年月日），时间及货柜编号以作记录。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：货物接收安全控制程序文件编号:GSV3.7版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的设立本程序以规范货物接收过程，防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事货物接收人员和保安人员。3.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物接收。4.程序4.1所有物料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收。4.2经核实后的外来物料即时进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于《IQC检查报告》4.3来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃、强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。4.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；以便日后跟踪追述。4.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。4.6货物接收过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：接收包裹和邮件安全控制程序文件编号:GSV3.8版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的为规范包裹和邮件的接收检查工作，确保包裹和邮件接收检查工作顺利进行，确保公司安全。2.范围凡公司接收包裹和邮件皆适用之。3.职责与权限保安人员负责包裹和邮件的接收和检查，并确认邮件安全性。4.工作程序4.1所有外来包裹和邮件只能送交保安室。4.2将包裹和邮件送交办公室前，保安应初步检查包裹和邮件，确保包裹和邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂。4.3以下是可疑包裹和邮件的一些特征（但并不意味着可疑包裹和邮件就是危险的）：o国外邮件、航空邮件和特快专递。o限制标志，例如机密、亲启等。o多付邮资。（通常为邮票-而非邮资已付戳记条纹）。o手写或模糊不清的地址。o错误的称呼。o有称呼但没有姓名。专业知识整理分享 WORD格式可编辑o拼错常用字。o油污或变色。o没有回信地址。o超重。o硬质信封。o不对称或不平坦的信封。o外露电线或锡箔纸。o过多的保护材料，例如胶带、线绳等。o视觉扰乱。o物品外部有不明的动力装置o有滴答声4.5如保安发现包裹和邮件可疑，应立即向包裹和邮件接收人确认，并找一空旷处，采取安全措施后打开或报告当地文件名称：接收包裹和邮件安全控制程序文件编号:GSV3.8版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：派出所处理。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：生产、装配和包装安全控制程序文件编号:GSV3.9版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序的目的是确保公司在进行生产、装配和包装过程中，遵守GSV全球反恐联盟的安全指导，以便GSV反恐要求。2.范围本措施适用于进行产品的生产、装配或包装过程。3.参考文件GSV反恐怖计划执行标准4.程序专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.1生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。4.2工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。4.4所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.5设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.6成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.7用CCTV监控系统对重要的生产、装配及包装车间及安全监控，保安人员每天检查一次是否有安全问题，如有，应及时通知保安队长及安全经理做相应的处理，并按《紧急事故处理程序》执行。文件名称：生产车间安全工作指引文件编号:GSV3.10版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序的目的是确保生产工场的安全，确保没有违禁品混入生产工场。2.适用范围本公司生产工场安全运作。3.程序3.1每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行一次消防及保安检查。3.2员工应佩戴个人工作证，非本部门员工及没有职员陪同的访客均不得入内，私人物品不能带进工场内。专业知识整理分享 WORD格式可编辑3.3员工应留意个人工作岗位有否不明物品或不属于自己的物件。如发现以上情况，应立即送交部门主管处理。3.4部门与部门之间的货品交收都必须清楚列明有关资料在交收单上。3.5如发现陌生人在工场内徘徊而没有职员陪同，应即进通告部门主管或保安主管处理。3.6员工有责任在下班前把工具收藏妥当，叵有遗失工具应立即通知部门主管。3.7员工在离开工作岗位时不得带走厂内货品，一经发现，当作偷盗论交公安机关处理。3.8在下班前，各部门主管与保安员一同巡查工场确保没有违禁品，并锁好门窗。文件名称：包装车间安全工作指引文件编号:GSV3.11版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.目的本程序的目的是确保包装车间的安全运作，确保没有违禁品混入货品中。5.适用范围本公司包装车间的安全运作。6.程序3.9每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行一次消防及保安检查。3.10包装区属于禁区，必须在指定范围进行包装活动。3.11员工应佩戴个人工作证，非本部门员工及没有职员陪同的访客均不得入内，私人专业知识整理分享 WORD格式可编辑物品不能带进工场内。3.12每天上下班前，必须点算货品数量是否配合单据上的资料及检查物品有否损毁或无故移动。3.13所有货物进出必须先登记以确定没有来历不明之物品混入而危害工厂安全。3.14工作时间内，必须有本部门之员工当值，若遇上订单不继续致停工，部门主管与保安员须一同巡查保安并由保安员留守直至全体下班方可离开。3.15下班后将所有包好的成品应移入成品区，所有成品应捆上胶布或罩上防护网。部门主管与保安员一同巡查工场确保没有违禁品，并锁好门窗。3.16不可有未完封之包装箱弃置过夜，以防不法之徒入内放置违禁品。3.17所有档案记录，必须存放在有锁的抽屉内，记录最少保存12个月，其他人不得擅自取用。3.18员工应留意个人工作岗位有否不明物品或不属于自己的物件。如发现以上情况，应立即送交部门主管处理。3.19如发现陌生人在工场内徘徊而没有职员陪同，应即进通告部门主管或保安主管处理。3.20员工有责任在下班前把工具收藏妥当，若有遗失工具应立即通知部门主管。3.21员工在离开工作岗位时不得带走厂内货品，一经发现，当作偷盗论交公安机关处理。文件名称：停车场安全工作指引文件编号:GSV3.12版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：7.目的本程序的目的是确保停车场的安全运作。8.适用范围本公司停车场的安全运作。9.程序3.22本公司停车场分为：本厂停车场、访客停车场和货柜车停车场（装卸专业知识整理分享 WORD格式可编辑货区）。3.23停车场与工场本体隔离。3.24所有入厂的车辆由保安员引导，必须按照划定的区域停放。3.25保安员每小时巡查一次，若发现不按规定停放的即时处理。3.26货柜车停车场（装卸货区）属禁区，装卸货时，必须有保安人员在场监察。3.27在货柜车停车场（装卸货区）工作人员必须配带工作证，非授权人员及没有职员陪同的访客均不得入内，私人物品不能带进内。文件名称：保安部安全工作指引2文件编号:GSV3.13版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：10.目的本程序的目的是确保保安部的安全运作。11.适用范围本公司保安部的安全运作。专业知识整理分享 WORD格式可编辑12.程序3.28在工作时间必须穿著整齐制服及佩戴工作证。3.29保安员必须在上班前10分钟报到，接收前一班资料并接受保安主管的工作安排，做好换班手续。3.30每次完成换班工作后，必须进行一次保安测试，如：检查全厂的闭路电视、通讯器材及照明系统是否操作正常。3.31日班之保安主管必须清楚各部门之运作情况，以便调动人手，把守有空档的部门。3.32夜班之保安主管必须清楚各部门是否有加班，没有加班的部门是否已锁上大门或做好保安工作。3.33每一班保安主任必须委派人员在大门当门卫，另派员最少巡逻全厂各部门之正门及后门一次，并记录当时情况。3.34日夜班之保安员得配备通讯以便随时与保安室保持联络。文件名称：保安部安全工作指引1文件编号:GSV3.13版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程式的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守GSV安全指导，以便在美国以外的专业知识整理分享 WORD格式可编辑运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上方式作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。3.职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4.参考文件C–TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。5.程式5.1安全培训5.1.1所有保安员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐及车辆出入处理、维护厂区内安全工作等。5.2厂区安全维护：5.2.1所有雇员凭厂证进入厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“放行条”离开。5.2.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》。值班员即时进行电话通知被访者，情况属实的发给来访客人“访客证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。5.2.3所有来访车辆都要进行登记，记录于《外来车辆出入登记表》，离开时凭货仓签出的“放行条”放行。5.2.4所有本厂车辆进、出都要进行登记，记录于《本厂车辆出入登记表》，离开时凭相关部门签出的“放行条”放行。5.2.5负责货物装卸区域及货车停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。5.2.6保安员在厂区内进行定时巡查，如发现无证人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。5.2.7制订《安全改善报告》，调查厂内安全，每季度进行内部安全查一次，结果上报安全经理。5.3装卸货物的监控5.3.1在装载区域内进行货物运载时,需由安全经理或代表人进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.2货物在装载好后应即时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输单后，方可将货物运送出厂。文件名称：保安部安全工作指引1文件编号:GSV3.13版本号：0.0生效日期：2011-03-26专业知识整理分享 WORD格式可编辑编制:审核：批准：5.3.3安全经理或代表人在卸货区域对外来物料监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。5．4离厂员工:5.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供,由保安员负责监督,安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开,并收回厂证。5.4.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。5．5消防工作：5.5.1保安员每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需向厂长书面审报。5.5.2消防培训，每年两次消防逃生演习。6.0记录6.1《培训记录》6.2《来访人员登记表》6.3《车辆出入登记表》专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：保安巡逻工作指引文件编号:GSV3.14版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守GSV安全指导，以便海关运输结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子运送违禁物品运输工具。2.范围本措施适用于保安人员对厂内一切安全维护活动。3.职责保安人员负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4.保安巡逻工作指引4.1岗位：厂内外巡逻4.1.1巡逻队员必须严格遵守《保安员工作守则》、《治安管理条例》和《消防法》等法规，做到按章执勤，文明上岗。4.1.2实施24小时巡逻制度，按2次/天的频率进行巡逻并记录巡逻情况，每月由中队长审批。4.1.3巡逻队员必须灵活机智，不断改变巡逻方式、方向、路线和时间，必要时采取暗伏明巡的方式。4.1.4巡逻范围包括厂外围、厂内四周、厂内每栋建筑内等场所。4.1.5巡逻主要内容包括：建筑物和围墙是否受损；是否有可疑人员或物品；是否有可疑声响、异味等；所有门、窗、水、电、气及化学品是否符合安全要求；是否有打架、斗殴、吵架、暴乱等违纪事件；是否发生火警、盗窃等突发紧急事件；特殊场所的值班员是否在岗等巡逻事宜。4.1.6生活区巡逻时协助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理条例进行安全巡逻。4.1.7密切留意厂区围墙内外一带情况，如发现有爬墙入内或抛物出去，应立即制止并迅速跟大门岗取得联系。4.1.8人员上下班时，应注意好该区域的卫生情况，看是否有随地吐痰、乱丢垃圾现象。4.1.9严格遵守上下班制度，做好礼节礼貌工作。4.1.10及时完成上级交待的各项任务，做好值班记录及交接班工作。4.1.11严格遵守上下班制度，不得迟到早退，准时上下班。4.1.12维护该区域卫生情况，制止员工随地吐痰，乱丢垃圾，踩踏草坪等违规及员工到写字楼前一带逗留行为。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.1.13根据气候变化做好写字楼前围墙及值班室上面路灯开关。4.1.14及时完成上级交待的其它各项任务。做好值班记录及交接班工作。夜间巡逻时必须关注厂内外的路灯照明情况，严防黑暗死角的安全。4.1.15巡逻过程中，如发现异常情况应及时采取有效安全防范措施进行纠正处理，如遇及不能及之事件应立即汇报，并采取相应的措施控制事态发展。文件名称：保安巡逻工作指引文件编号:GSV3.14版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.1.16按质按量及时完成上级交待的监时工作任务。4.1.17与车间保持联系，互相配合，共同做好安全防范工作。4.1.18禁止员工与外人翻越工厂围墙，及员工向外抛物现象，做好防盗、防破坏工作。4.1.19危险品仓范围内，禁止任何人员携带香烟、火种，并做好四防工作，4.1.20严禁非本仓人员进入，非本仓人员如有工作需要（如消防员、巡逻保安、主管级以上人员等）进入，必须出示厂证或其它有效证件，登记确认后方可入内。4.1.21禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查，外发车辆要登记核实后给予放行。4.1.22会同仓务员共同管控危险品的进出及库存情况，做好定期的巡视工作。危险品进出仓时，必须核实进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。4.1.23勤巡查，做好宣传、教育工作，做好对危险品的限量领取、存放和运输工作的督查，如发现不对情况及时制止，与其领导或负责人取得联系，协助改正。4.1.24密切注意危险品仓周围的情况，如有明火、烧物现象，及时上报并及时处理，如发生紧急情况或火灾时，及时报警、扑救并通知上级领导，以减少不必要的损失。4.1.25认真做好值班记录，及交接班手续。4.2原料仓4.2.1原料仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往频繁，必须时刻保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品应予以询问、纠查，如发现异常情况及时报告。4.2.2值班员必须熟悉仓库周边环境和库内的建筑结构，消防器材分布状况及货物的分质存放情况等。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.2.3值班员必须不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。4.2.4禁止非本仓人员进出原料仓，如有工作需要（如消防员、QC验货员、巡逻保安、主管级以上人员等）必须出示厂证或其它有效证件登记，确认后方可入内。4.2.5所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁物品进入，出仓时不得擅自带库内物品外出。4.2.6会同仓务员共同管控原料的进出及库存情况，做好定期的巡视、清点、称重、核数等相关事宜，原料进出时，必须予以登记，核对有效的进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。文件名称：保安巡逻工作指引文件编号:GSV3.14版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.2.7加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故应立即报告并积极采取果断有效措施，制止或控制事故的发展。4.2.8按质按量完成上级交待的临时工作任务。4.3成品仓4.3.1成品仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往比较频繁，在值班过程中，必须保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品及车辆应予询问纠查，发现问题急时上报。4.3.2值班人员必须熟悉成品仓周边环境及仓库内部建筑结构、消防器材的分布状况。4.3.3值班员必须不定时对成员出货台区的巡查，纠正乱停乱放的各种货柜车辆，及引导不熟悉环境的货柜司机，到仓库办理有关装柜手续。4.3.4出货装柜区必须有明显标识，禁止非装货柜车辆停入该货台，及无关人员靠近。4.3.5非本仓人员不得进入，如有工作需要进入〈如消防员、QC验货员、巡逻保安、主管级以上人员等〉必须出示厂证或其它有效证件登记，确认后方可入内。4.3.6所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁品进入，出仓时不得携带库内物品外出。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.3.7货物出仓时必须予以登记，同时要会同QC、成品仓出货负责人核对有效出货单的名称、数量、规格等，确认无误后方可装柜，装完柜在三方共同监控下用封条将货柜门封上，然后由成品仓主管签发的出闸证明书确认签字认可。4.3.8保安员会同仓务员共同管控货物的进出及库存状况，做好定期巡视、清点、核数等相关事宜。4.3.9成品在进出仓时，如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写《物料进出异动表》，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。4.3.10加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故，应立即报告并积极采取果断有效的安全措施，制止或控制事故的发展。4.3.11做好仓库周边巡视工作，对门、窗、水、电、气不定时的巡查，落实好相关安全自查工作。4.3.12完成上级交待的其它临时工作任务。4.4成品出货台4.4.1除装运成品的货柜车外，禁止其它任何车辆靠近成品落货区。文件名称：保安巡逻工作指引文件编号:GSV3.14版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.4.2对出仓的成品装运进行监督，并就货件、数量、规格等进行核对。4.4.3做好成品仓人员进出的监控工作，非工作人员不得进入成品仓。4.4.4做好成品的安全防卫工作，禁止任何非正常渠道成品出仓。4.4.5禁止任何人在此区域内吸烟，留意周围环境的消防安全隐患，及时发现及时上报，做好防火工作。4.4.6完成上级交付的临时工作任务，不可讲条件、摆理由，必须无条件服从。4.4.7如遇紧急、特殊情况，需及时上报中队处理。4.4.8做好值班记录及交接班手续。4.5主门岗4.5.1对来访人员要先询问对象是否与本厂有业务需要，然后询问对方要找的部门、被方人是否吻合（否则谢绝来访），然后予以登记联系，通知被访人是否接见，做好来访登记确认、联系工作，经发放客访证后方可入内。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.5.2积极维护好大门员工进出秩序，人员多时，开大门与小门分流进出，便于检查车辆的外出、出厂人员携带的物品及进厂人员是否属本厂员工的落实工作。4.5.3检查员工进入厂区是否佩戴自己的厂牌，杜绝一切外来人中无证、假证或人与证不符者进入厂区。4.5.4督导好员工进入生活区时正确佩戴厂证，对新进员工没有厂证的，先看身份证是不是本人，再查看身份证与收据单的姓名是否一致，确定后方可让其进出。如有员工厂证确实在外丢失，先进行询问基本情况，如所属部门、工号、住宿房号等，证实后可让其找同事写担保书或打电话到部门证实后，方可放行。对私借他人厂证、厂服进厂者，查获后知会人事行政部送交治安队处理。4.5.5对外来施工队出入，要严格遵守出入厂门制度、客访证发放制度，做到必须有证方能入厂之原则，在离开厂时，必须先收回客访证，没收过期临时厂证。4.5.6对探访留宿的人员，严格按厂规办理，探访者必须是直系亲属，由被访者到后勤部填写好留宿申请表经人事部经理签字后，才可探访留宿。4.5.7对上班时间私事外出的员工，给予询问或记录。4.5.8夜间超时入厂的员工给予登记，以调查了解员工生活习惯，对酒醉者及神志不清者需留置保安室直到其清醒方可放行，如有必要时交行政部处理。文件名称：保安巡逻工作指引文件编号:GSV3.14版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.5.9值班员要随时对主门外的闲杂人员清理，使其保持在黄线之外，以便通道畅通。随时注意外围的治安情况，严防犯罪分子对本厂员工的生命财产造成威胁，如出现突发事件，必须及时迅速的做出反应，并上报上级领导。4.5.10严格控制任何人员带违禁物品进入生活区。4.5.11积极认真配合人事部招工事宜，维护好招工秩序，对属本厂部门内招见工者，必须先知会人事部主管，经同意后给予放行。4.5.12对携带的物品要仔细检查，落实好“放行条”制度，无放行条一律拒绝物品外出（非特殊情况），防止公司财产及员工物品被盗或流失。4.5.13对主管级以上人员携带物品（属主管楼物品），所开放行条要有人事部主管签名方可放行。对于雷同公司物品如电脑、电视机、玩具等，必须先按规定登记方可入厂，出厂时凭单放行，并收回凭证。4.5.14对辞退的员工，要及时带他们到宿舍收拾行李或领取工资。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.5.15对本厂摩托车、自行车的外出，一定要先查车证核对驾驶人、车型、车牌、颜色等是否相符，然后检查尾箱是否有公司物品，谨访车辆被盗及公司物品流失。4.5.16完成上级交付的临时工作任务，以公平、公正、合理的态度对待任何一位员工、任何一件事情。如遇突发事件要及时上报，以免事件扩大化。4.5.17外来车辆及厂车一律禁止在主门通行，应指引到厂大门出入〈邮电车，垃圾车、潲水车、公安急救车辆可正常出入〉。4.5.18对拖拉机的车要严格把关，认真落实“放行条”制度，对垃圾车必须持有货仓部开出的出闸纸，出闸纸上必须有货仓部、后勤部、垃圾车司机及值班保安同时签名才生效，对有疑问的垃圾车有权对其突击检查。员工上下班高峰期间，杜绝垃圾车进出。4.5.19严禁与工作无关人员在值班室逗留，非值班人员无特殊情况不得进入值班室。做好值班记录、清理好岗位卫生，认真做好交接班手续。4.5.20控制好电话的使用，禁止非主管级以上人员私借电话，同时禁止值班员用电话聊天。4.5.21按时开关医疗室内的路灯开关。4.5.22夜间轮流配合消防员到厂区巡逻签到，做好防火、防盗工作。4.6厂大门岗文件名称：保安巡逻工作指引文件编号:GSV3.14版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.6.1值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。4.6.2对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，再进行登记，按“探访便条”内容填写清楚，然后按人数如实发放客访证。4.6.3对来访人员要问明来访人名、单位、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，对被访地点不熟悉的，值班员应耐心指引，如找写字楼人员而不知地方者，值班员应带客户前往。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.6.4对出厂车辆（包括摩托车）要检查人员及货物，除出关的大货柜车外，其它无论是厂车还是外发车，一律开箱检查。货物外出，必须持有效的出闸纸并核对出闸纸上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。4.6.5对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，联系清楚后方可放行，并发放客访证（贵宾来访只发客访证，无须登记），所有来访人员外出（包括临时外出）都需收回客访证。4.6.6对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。4.6.7对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可让其先进厂，根据需要，可将客户带至总台大堂等候，并告知总台联系事宜。4.6.8留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。4.6.9对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。4.6.10注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。4.6.11客访证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。4.6.12未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。4.6.13正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停止放行。4.6.14夜间必须做好写字楼的安全控制，每晚必须对写字楼进行二至三次的巡逻，留意写字楼安全隐患与电源开关（包括空调机）。文件名称：保安巡逻工作指引文件编号:GSV3.14版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.6.15做好当天的值班记录，如有特殊情况，可及时上报分队长或中队长，不得隐瞒不报或漏报。4.6.16岗位卫生要做好，包括物品的存放，值班用品的使用交接，保证环境的卫生。4.6.17值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.6.18放假与休息时间，要留意写字楼闲杂人员进出情况。4.6.19完成上级下达的各项任务，及时、准确地完成，各分队长对所布置的任务必须严格执行、监督好，做到万无一失。文件名称：保安人员之行为守则文件编号:GSV3.15版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的专业知识整理分享 WORD格式可编辑本程序的目的的是确保保安人员统一行为规范，确保工厂安全运作。2.范围本措施适用于保安人员对厂内一切安全维护活动，所有保安人员必须遵守本行为守则。4.保安员之行为守则4.1总则：保安员是保证厂区、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。4.2保安上岗证或当地政府部门证明其身份的资料，每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。4.3保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，必须经过保安培训合格后方可上岗。4.4严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。4.5上班时不准睡觉，不得擅自离开工作岗位及做与工作无关之事。4.6当班必须穿制服，着装要整齐。4.7严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。4.8同事间要互助互爱，不准打闹、喧哗，严禁打架、调戏员工。4.9上班时要注意自己的仪表、仪态，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。4.10执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。4.11严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品。4.12礼貌待人，不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。4.13不准随意带外来人员、老乡或其它工友进入保卫部值班室。4.14不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机。4.15上班时，不准用电话或对讲机讲私事或聊天。4.16上班时必须佩戴工作证于胸前显眼之处。4.17要严于职守，服从上司之管理，无条件执行上司交办的任何事务。4.18严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工，不得体罚员工及搜身。文件名称：保安人员工作职责文件编号:GSV3.16版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：专业知识整理分享 WORD格式可编辑1.目的本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。2.范围：本责任书适合于我厂内所有保安岗位。3.保安员之职责3.1工厂出入口监察所有出入口必须24小时驻守，下班前必须先与接更人员交待清楚，才能离开。3.2确定门锁、录相系统和红外防盗感应器24小时操作正常。3.3定期巡逻厂房范围除了驻守出入口，厂房各部门必须定期巡查，以确定没有闲杂人擅闯或不明物混进，防碍工厂安全运作。3.4登记所有访客资料所有来访者必须登记其所属公司、姓名、来访及离开时间，并须得到被访者确认及接待方可放行。3.5进厂的车辆/货柜/货车登记：车辆进厂前保安员必须与卸货主任确认并且登记所有进厂的车辆（包含车牌号码、拖盘号码、司机身份文件、公司名称、联络电话、进/出厂日期、时间等）。对进厂之货柜车辆进行“七点检查”。3.6查证所有员工记录员工之进出工厂，保安员必须查核其工作证，以确定其身份所属部门。如员工违失工作证，保安员要备案及通知其上级以确定身份方可放行。3.7查核违禁品当员工携带物品进出工厂时，保安员有责任查核员工有否携带违禁品，如炸药、化学品进入。如有怀疑，当即报告上级及公安局备案。3.8对付擅进者及犯罪份子：如发现擅进者及犯罪行为，在个人人身安全情况下，立即制服及通知上级和报警。3.9协助人事部对员工招聘做好证件核对与把关工作和做好员工离职手续的办理工作。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：保安人员入职要求文件编号:GSV3.17版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：为确保有效地执行工厂保安工作，所有保安人员之委任必须先通过下列各项入职要求：1.厂方考核其背景资料。2.无犯罪记录。3.体格健全。4.受过保安员之专业训练。5.或曾受聘于专业保安公司或部队。6.定期在职训练以加强防范意识。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：保安执勤交接流程文件编号:GSV3.18版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的制订保安执勤交接流程，确保工厂安全运作。2.范围适用于本公司保安人员上下班工作交接。3.交接流程3.1各警卫当班前应提前10分钟到达工作岗位，接班前班长应检查下属着装是否符合要求，仪容是否符合标准。3.2清点好交接物品，数据文件，执考勤时的注意事项，工作内容，上级的指示精神及上级临时交待之任务的执行状况须详细汇报，以便接班警卫追踪执行，对未交接清楚事项，未清洁门卫室之卫生状况，均可拒绝接班。3.3发生或发现重大异常状况，要及时跟踪处理，并登记清楚，及时上报。3.4工作交接确认完成后，交接警卫方可离开工作岗位，执行警卫应认真执行所交接之后继工作事项。3.5保安作息制度：实行轮休制，保持每天有人在岗执勤；实行每天早晚班、每班12小时工作轮班制，保证每天24小时有人在岗执勤。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：保安安全紧急联系电话文件编号:GSV3.19版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：专业知识整理分享 WORD格式可编辑1.目的本程序的目的的是确保在紧急事故发生时，联系相关部门或人员，确保工厂安全运作。2.范围适用于全厂范围发生紧急事故时的电话联络。3.紧急事故相关联系电话：利用广播、通告的形式，告知广大员工在遇到紧急事件时的求救电话。急救电话120火灾报警119警匪电话110派出所电话0775-653保安室电话0775-653办公室电话0775-653安全主任电话13专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：保安通告文件编号:GSV3.20版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：保安通告1.为了保障工厂保安及保障个人财物安全，所有出入厂之物件必须登记记录。如有查询，请马上联络为要。2.当发现有以下的情况，请即通知部门主管或保安主管。2.1若发现形迹可疑者或陌生人在部门活动。2.2未经许可之各部门员工擅进本部门。2.3来访者未有厂方人员陪同的擅闯者。2.4发现来历不明之物件在部门范围存放。如情况危急，当马上通知当值保安主管或致电保安办公室或致电警方。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：办公室安全工作指引文件编号:GSV3.21版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：13.目的本程序的目的是确保写字楼的安全运作。14.适用范围本公司写字楼的安全运作。15.程序3.35所有人员必须佩戴工作证。3.36由部门主管负责在上下班时间开启大门。3.37文件在不使用时，应妥善存放在文件柜内。3.38案头文件应尽量保持盖掩，以防资料外泄。3.39非该部门员工及没有职员陪同的访客均不得入内，如发现陌生人形迹可疑，当即通知部门主管或保安主管处理。3.40午膳时应有保安员在场把守，以防不法之徒入内放置违禁品或偷盗物件及资料。3.41如发现有陌生人利用电话、电邮或其他方法查询工厂情况，应当拒绝并把事情通知部门主管或保安主管。3.42进入电脑网路的密码应经常更改并记录。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：工作钥匙发放和收回控制程序文件编号:GSV3.22版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：一、目的为规范钥匙的使用与管理，维护公司安全，保护公司生命、财产不受损失。二、范围凡工厂钥匙的使用与管理皆适用之。三、职责与权限1、保安部负责厂区钥匙的保管、使用，并做好备份工作2、宿舍员工负责本宿舍钥匙的保管、使用3、办公室员工负责本人使用之办公桌、文件柜钥匙的保管、使用四、内容4.1厂区门窗一律上锁，其中窗户一律从内部上锁。4.2保安人员用钥匙打开各处门锁并注意是否有异常现象，如有需及时报告管理人员处理。4.3在保安人员打开门锁时，保安室内值班保安应时刻通过闭路电视监控系统监视厂区各处，注意是否有可疑人员进入及其它异常现象。4.4包装区的门打开后必需有保安人员在门口守卫，限制非授权人员的出入。4.5在员工吃饭离开工作区期间，保安需通过闭路电视监控系统监视厂区各处，注意各种可疑现象和可疑人员。4.6员工下班后保安需及时领取钥匙将厂区各处门窗关闭上锁，并反复确认。4.7任何人使用钥匙都需在《工厂钥匙发放和收回控制记录表》上登记，使用时间不得超过1小时。4.8厂区钥匙如有丢失，需调查原因并更换门锁。4.9人事部定期每月检查发给相关部门及人员的钥匙是否有丢失、损坏及复制等现象，并每月按照备用钥匙清点所有的钥匙或访问卡，做好相关的《钥匙检查记录表》。4.10如钥匙丢失或损坏，相应责任部门就及时向人事部报告，人事部根据需要发放新的钥匙，并做好《工厂钥专业知识整理分享 WORD格式可编辑匙发放和收回控制记录表》。4.11《工厂钥匙发放和收回控制记录表》由保安部归档保管六个月。文件名称：CCTVS监视器管理程序文件编号:GSV3.23版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的为了对工厂范围内的主要活动场进行监视，安装CCTV录相系统和红外防盗系统，特制定本程序。2.范围本公司工厂范围的录相系统和红外防盗系统的管理。3.职责3.1电脑管理员负责录相系统和红外防盗系统的管理和维护。3.2保安人员负责观察监视显示器。4.程序4.1在厂大门、前侧门、落货区域和工作四周，安装了闭路监测器和红外防盗报警系统，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。4.2保安员在实时电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。每天安全主管需根据车辆出入登记记录、货物出闸单等记录的登记时间，调出电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。4.3中央电视录影资料保存不可少于45天。4.4留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。4.5注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。4.6未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。4.7定期对录相系统和红外防盗报警系统进行检查和维护保养，记录于《录相和防盗系统检查保养记录表》上。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：反偷盗控制程序文件编号:GSV3.24版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序的目的为了加强物理安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保本厂财产的安全。2.范围本程序主要适用于厂内一切财产的储蓄和管理。3.职责3.1保安经理安排对进出财物的监管；3.2各部门主任负责物料储存安全环境的维护；3.3物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；3.4维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。4.工作程序4.1物理安全4.1.1公司内的所有门窗必须具备防盗功能,大门需安装防盗锁,窗口加装插销,以防止一切非法的进入。4.1.2厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区各部门和货物交收的安全活动。4.1.3出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁栏或建设贵重物品房进行指定摆放。4.2出入控制4.2.1非本公司人员的进入必须进入相关的登记,进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“访客证”编号等。4.2.2所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.2.3加强厂区内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别，并对可疑人员进行盘查和记录。4.2.4有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。4.3物料跟踪4.3.1仓存物料必须做好《物料储存记录卡》,按物料先到先出的程序进行发放,物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查,如发现有物料短缺,必须即时向部门汇报,各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报,并由保安部安排调查工作。文件名称：电脑设备安全控制程序文件编号:GSV4.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1．目的为了防止我们计算机上的机密文件的泄密和计算机设备的损坏,从而导致其它严重灾难的发生,特制定本控制程序。2.范围本公司范围所有电脑。3.职责3.1所有电脑操作者均必须执行本程序3.2电脑管理员负责监督执行本程序。4.范围本公司范围内的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。5.工作程序5.1要求：5.1.1一般工作部门不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的电脑，每次使用磁碟都要用杀毒软件检查。5.1.2对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机内拷入软件或文档；5.1.3数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；5.1.4软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒；5.1.5计算机一经发现病毒，应立即通知电脑室专业人员处理；5.1.6工操作员在离开前应退出系统并关机；5.1.7任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的电脑。5.2监督措施：5.2.1由专业人员负责所有微机的检测和清理工作；5.2.2由电脑室的专业人员，根据上述作业计划进行检测；5.2.3由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。5.3电脑软件的安装：5.3.1装有软驱的微机一律不得入网。专业知识整理分享 WORD格式可编辑5.3.2对于尚未联网计算机，其软件的安装由电脑室负责。5.3.3任何微机需安装软件时，由相关人员负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装。5.3.4软件出现异常时，应通知电脑室专业人员处理。5.3.5所有微机不得安装游戏软件。5.3.6数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。5.4硬件维护：5.4.1硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施。5.4.2硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。5.4.3要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任。5.4.4要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态。5.4.5所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁。5.4.6对于关键的电脑设备应配备必要的继电保护电源。5.4.7各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责。5.4.8各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。文件名称：电脑设备安全控制程序文件编号:GSV4.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：5.5电脑设备的管理及考核：5.5.1由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，电脑部决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。5.5.2凡是发现以下情况的，电脑部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。A、电脑感染病毒B、私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）C、微机具有密码功能却未使用；D、离开微机却未退出系统或关机；E、擅自使用他人微机或外造成不良影响或损失；F、没有及时检查或清洁电脑及相关外设。5.5.3凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责。A、违章作业B、保管不当C、擅自安装、使用硬件、和电气装置D、员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种漏洞，例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打开其附件，或是未对附件文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外，企业若不主动将新的病毒库派送到员工的电脑上，强制施行公司制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己电脑上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎先扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍然有被病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不当的电子邮件、色情或其它具有攻击性的内容在办公室到处流窜，企业更有可能会面临法律上的种种问题。5.6电脑密码控制：密码是大部分企业的主要弱点，因为人们为了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。密码专业知识整理分享 WORD格式可编辑若不够复杂，便很容易被别人猜测到并用来取得机密资料。其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，若态度不够谨慎，只要稍微运用一下手碗便可让他们吐露出来，例如通过电话或电子邮件假装一下，通常就能把员工的密码骗到手。5.7电脑安全漏洞：5.7.1完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等等，便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的员工，更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞争对手等不应该接触到的这些资料的人。5.7.2企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人资部门则应在员工的新进训练时以书面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定，之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。公司政策内，应明确制定违反规定的处罚细则。一般而言，安全系统与网络管理人员应该建构安全防护机制，成立紧急应变小姐以应会可能发生的漏洞，并与人资部门密切合作，随时报告可疑的状况。5.8网络的维护5.8.1设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与计算机的规定。5.8.2明确的网络的使用规范更可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。5.8.3采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。5.8.4监视员工的电子邮件与网络行为在公司而对法律诉讼时，有利于保护公司本身，因此企业应当设立使用文件名称：电脑设备安全控制程序文件编号:GSV4.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：规范，并采用内容监视机制，保护员工不受任何骚扰。5.8.5训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料、如何辨认电脑是否有可能中毒、并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。5.8.6修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会。5.8.7制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码。至少每个月更换一次密码。5.8.8审查每个员工是否须要接触机密资料，并严格限制机密资料，并严格限制机密资料只开于工作上绝对需要的员工使用。5.8.9警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：电脑资迅系统安全工作指引文件编号:GSV4.2版本号：0.1生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：16.目的本程序的目的是确保电脑资讯系统的安全运作，防止工厂资讯安全。17.适用范围本公司电脑资讯系统的安全运作。18.程序3.43所有电脑及资讯系统必须设定登入账号和密码，每人每台电脑及每种资讯系统对应一个账号和密码。有权登入相关电脑及资讯系统的人员名单、账号和密码详细见《登入账号清单》。3.44应输入账号和密码后才可以进入电脑网路及敏感资料。如用规定的账号和密码连专业知识整理分享 WORD格式可编辑续登三次都无法进入相应的电脑或资讯系统的话，账号和密码使用者应及时知会网管人员冻结对应的账号和密码，并获昨新的账号和密码。3.45网管人员定期每星期对进出电脑资迅系统的清单进行全面检查，对于不正常登入登出的账号，网管人员应及时了解原因，如此账号被确认确实有问题，则网管人员应立即冻结此账号和密码，并给相应的人员重新设定新的账号和密码。3.46对于请长假（15天以上）的人员，网管人员应及时冻结他的电脑的登入账号、电子资迅系统的登入账号等。3.47职工应要求经常更换密码，至少每个月更换一次密码。3.48公司资迅系统能侦破任何的破坏，包括不正常的闯入、捣乱及商业资料的窜改，网络管理人员应及时分析调查，直至问题解决为止。3.49任何人对电脑系统产生侵犯及破坏将遭受适当的处罚。3.50任何人对电脑系统产生侵犯将提报主管单位并且留下记录。3.51所有非法行为必须提供主管单位及警方查办。3.52电脑及资迅系统资料必须每天备份一次，其中一份备份必须放于厂外。文件名称：电子邮件和电子文档安全控制程序文件编号:GSV4.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的为了防止我们计算机上的机密文件的泄密,从而导致其它严重灾难的发生,特制定本控制程序。2.范围本公司范围所有电脑。3.职责3.1所有电脑操作者均必须执行本程序3.2电脑管理员负责监督执行本程序。4.工作程序专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.1不要将公司机密文件及保护文件随意存放，文件的存放在指定的分类目录下。4.2未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。4.3对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机感染上病毒，并尽快请电脑部人员来检查。4.4在一些邮件的附件中，如果出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，先用杀毒软件查杀后再使用，或请电脑室人员处理。4.5不要随便尝试不明的或不熟悉发计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室，请专业人员解决。4.6不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意修改计算机参数等。4.7收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。4.8不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。4.9定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码或由别人提供的密码应不予采用。4.10定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。4.11先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数字证书为信息及数据加密或加上数字签名。4.12关闭电子邮件软件所备有的自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。4.13对于不熟悉的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。4.14不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。4.15对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件。文件名称：电子邮件和电子文档安全控制程序文件编号:GSV4.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.16对公司辞职人员的电脑由电脑负责人立即更改其电脑密码，保密电脑内文件。4.17在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：货物单据和文件记录安全控制程序文件编号:GSV5.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施,以保证我方进出货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统有效控制，以防未经许可的接触，避免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。专业知识整理分享 WORD格式可编辑2.适用范围本程序适用于货仓工作人员，司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。3.工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。4.工作程序4.1所有有关反恐安全方面的程序文件、工作指引、质量记录，用专门的文件夹存放于文件柜，以防损坏或丢失。。4.2所有文件均需处于受控状态，每份文件均有版本号进行控制。4.3有需要的工作场和工作人员均得到有效文件。4.4质量记录均需要信息清楚、字迹清晰、完整、准确，质量记录存放于专用文件夹和文件柜内。4.5货收发货和运输单据的控制：4.5.1货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》、装箱等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签字批准。4.5.2对于收发货单据，托运成品货单等原始单据应于收发货后次日（最好在二十四小时内）交给财务部。4.5.3船务部、仓库部等部门妥善保存相应的记录及货运单据。4.5.4对于运输资料和资料系统要严格保密，以防无许可的接触。4.5.5未经批准，其它相关人员不得接近记录及货运单据存放区域，也不得查阅。4.5.6船务部最少定期每半年抽2-5张货单进行检查，确保相应的船务单据齐全、准确、无误、安全、未被不合法修改等，并做好《单证检查记录》。文件名称：仓库部安全控制程序文件编号:GSV6.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：19.目的专业知识整理分享 WORD格式可编辑本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产,储存,运输的过程中，仓库人员遵守GSV安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。20.适用范围生产部门和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。21.职责安全经理负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控。仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。22.参考文件C–TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。23.程式5.1安全培训所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出仓库必须接受登记。5.2来料验收及储存5.2.1所有来料由仓库主管和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单,对无货单物料一律拒收处理。5.2.2经核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。5.2.3来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，货物的或多或少仓库部进行相应的调查，严重的不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述。5.2.5成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。5.3货物对外运输5.3.1成品外运时必须由仓库人员核对运输车司出示的运输通知,在符合单证部发出的指示后方能装载货物。5.3.2所有货车、集装箱在装载货物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向仓库负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：仓库部安全控制程序文件编号:GSV6.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：5.3.3在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.4货物在装载好后应由仓库负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后再即时上锁,并由安全人员确认,司机在领取仓库开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.5如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，如发现被篡改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4车辆管理5.4.1所有车辆由仓库统一管理，客车不得与货物运输车辆停泊在同一区域，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。5.4.2外来装载的车辆、集装箱应即时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：成品仓安全工作指引文件编号:GSV6.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程序的目的是确保成品仓的安全运作，确保没有违禁品混入货品中。2.适用范围本公司成品仓的安全运作。3.程序3.53每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行一次消防及保安检查。3.54仓管员必须在开工前进行一次简单的巡查，确保所有文件及储存物没有异样。3.55在工作时间内，任何时间必须有仓管员留守。有需要时可暂时调动保安员把守。3.56库存资料必须准确及是最新的，所有出入仓之货物必须要登记，并留意箱头有没有破损，如发现有坏箱应立即停止出入仓程序，并通知有关负责人，例如仓务主管或包装主管等。3.57所有记录都必须填上正确厂编号，而有关资料须保存1年。3.58所有记录的资料在下班前必须妥当存放。3.59下班前确保没有已存放物料的箱子停留在仓库外面，在仓门上锁前处理好访类箱子。3.60在仓门关闭前必须做好保安工作，把所有窗户关闭、后门上锁。3.61保安员在关闭仓前作最后进行一次检查，锁上大门。3.62员工应佩戴个人工作证，非仓库人员及没有职员陪同的访客均不得入内，私人物品不能带进内。3.63员工应留意个人工作岗位有否不明物品或不属于自己的物件。如发现以上情况，应立即送交部门主管处理。3.64如发现陌生人在工场内徘徊而没有职员陪同，应即进通告部门主管或保安主管处理。3.65员工有责任在下班前把工具收藏妥当，若有遗失工具应立即通知部门主管。专业知识整理分享 WORD格式可编辑3.66员工在离开工作岗位时不得带走厂内货品，一经发现，当作偷盗论交公安机关处理。文件名称：物料仓和原料仓安全工作指引文件编号:GSV6.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.目的本程序的目的是确保物料和原料仓的安全运作，确保没有违禁品混入货品中。5.适用范围本公司物料和原料仓的安全运作。6.程序3.67每天上班前，各大门必须经由仓库主管负责开启，并进行一次消防及保安检查。3.68仓管员必须在开工前进行一次简单的巡查，确保所有文件及储存物没有异样。3.69在工作时间内，任何时间必须有仓管员留守。有需要时可暂时调动保安员把守。3.70库存资料必须准确及是最新的，所有出入仓之物料或原料必须要登记。3.71所有记录都必须填上正确厂编号，而有关资料须保存1年。3.72所有记录的资料在下班前必须妥当存放，这些记录与文件最少保留1年。3.73下班前确保没有已存放物料的箱子停留在仓库外面，在仓门上锁前处理好访类箱子。3.74在仓门关闭前必须做好保安工作，把所有窗户关闭、后门上锁。3.75保安员在关闭仓前作最后进行一次检查，锁上大门。3.76员工应佩戴个人工作证，非仓库人员及没有职员陪同的访客均不得入内，私人物品不能带进内。3.77员工应留意个人工作岗位有否不明物品或不属于自己的物件。如发现以上情况，应立即送交部门主管处理。3.78如发现陌生人在工场内徘徊而没有职员陪同，应即进通告部门主管或保安主管处理。3.79员工有责任在下班前把工具收藏妥当，若有遗失工具应立即通知部门主管。专业知识整理分享 WORD格式可编辑3.80员工在离开工作岗位时不得带走厂内货品，一经发现，当作偷盗论交公安机关处理。文件名称：货物过剩和短缺处理程序文件编号:GSV6.4版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的即时盘点清查仓库物料、成品以及出货成品，报告物料、成品以及出货成品的短缺和过剩进行处理，加强对物料、成品以及出货成品的有效控制。2.适用范围：本程序主要适用于仓库物料、成品以及出货成品管理及其它相关人员。3.工作职责仓库主管统筹策划安排，仓管人员定期检查物料、成品以及出货成品并及时报告，仓库主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。4.工作程序4.1采购部部当有新的《采购单》发出前，应通知仓库部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些仓存物料、成品数量，随后将每种物料、成品清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部部。4.2仓管人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放。4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好记录。4.4仓库部主管安排定期进行仓库物料、成品检查，着重针对物料、成品的使用期限、坏货情况、物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《仓库定期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》报告给采购部。4.5当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。4.6过剩或短缺物料及成品的处理4.6.1由采购部部和仓库部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据其途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错误地以他种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部部。4.6.2产品主任和仓库主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.6.3产品主任根据《客供物料存量记录》，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法4.6.4成品入库前，仓管人员应仔细检查，确认数量与重量是否与入库单相符，如不相符，应及时通知生产部门主管及品管主管进行分析改善。4.6.5成品出货时，仓管人员及监控人员严格确认实际出货数量或重量是否与装箱单等交易所的要求是否一致，如不一致，则立即通知仓库主管及单证部主管进行分析改善。文件名称：货柜装柜安全控制程序文件编号:GSV6.5版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：5.目的设立本程序以规范运输过程，防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。6.范围本程序适用于所有从事运输的货仓人员、货物、司机以及其他相关工作人员。7.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由海关人员和司机人员负责。8.程序4.2货物运输4.2.1有成品外运时，货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神核实后，方能装载货物。4.2.2一般物料，半成品对外运输时需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.2.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行货柜车七点检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.2.4在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可的人员或车辆不得进入该区域内。4.2.5货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。4.2.6所有车辆由货仓统一管理。客、货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.2.7设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许不得随时便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.2.8成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员接受货仓主管的管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.2.9货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.2.10货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。4.2.11市场部跟单人员及时跟踪货物在运输过程中的情况，确保所有的货物安全、准确、及时、按质、按量地到达目的地。市场部跟单人员将跟踪结果记录于《货品运输情况监控记录表》。文件名称：货柜装柜安全控制程序文件编号:GSV6.5版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.2.12当运输链出现变更时，如货运公司变更、货柜变更、货车变更、封条变更等，市场部跟单人员应要求货运公司及时将变更信息提供过来，并将所有变更的信息记录于《货运变更监控记录表》。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：货柜封条安全控制程序文件编号:GSV6.6版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：5.目的加强对货柜封条的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时运到，安全结关。6.适用范围适用于货柜封条的安全控制。7.工作职责同公司指定代表负责货柜封条安全管理。8.工作程序4.1所有货车须在指定货,在未得到安全经理许可的情况下,不得在非装卸区域装卸货物.4.2落货员对所有进来的货柜、车箱必须做7点检查确认，不合格不得进行厂区用于装货。检查结果记录于《货柜及封条检查记录表》。4.3落货员对所有进来的封条进行检查确认，以确保所有封条符合PASISO17712标准。如封条不合格，应责任相关提供单位及时更换，并做好记录。检查结果记录于《货柜及封条检查记录表》。4.4当检查或其它过程中发现有破损封条及货柜时，由保安或相关人员告知监柜人员、船务报告人员、公司高管理管理层人员以及海关。4.5合格货柜必须存放于指定的区域，没有权限且未经公司安全经理批准的人员不得进入货柜存放区域及货柜里面，如有违反，保安人员必须立即向安全经理以上级别人员报告。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.6装货前由落货员检查货柜内壁的编号是否一致.记录下号码于《落货单》.检查货柜外表的号码是否一致.如果不一致,应作退柜处理.如果号码有更改过或重新喷上去的痕迹,应记录在报告上.4.7落货员应检查货柜是否有损坏,如柜壁有穿孔,则作退柜处理.并检查货柜内是否有异物或异味.如果有,应作清洁处理。4.8落货员要检查柜门是否可以关严,手把及门扣是否完好。4.9落货员作清单核准,核对箱唛并开箱检查(至少5箱)箱内货物是否与清单一致。4.10确认无误后,由指定的装卸员负责装卸.未经许可,不可由他人代替或帮手。4.11所有货物需在指定保安员人员监控下装车及卸货。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。4.12装卸员应小心轻放货物,如有“此方向上”标致的,应按要求方向摆放。4.13落货员统计所有装箱数.并记录于《落货单》。4.14装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日期印，即对运货车进行铅封或贴上封条，对货柜车之集装箱上锁。以铅封或贴封条过程如有发现封条损坏时，就及时更换封条，将新旧封条号记录于《装柜/卸柜监柜记录表》。4.15所有封条统一由公司批定的人员保存和控制，所有封条采取流水号方式编号，在装货完成后，由安全经理检文件名称：货柜封条安全控制程序文件编号:GSV6.6版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：查确认后，通知封条管理员，由封条管理员向报关员发出封条，对货柜进行贴封。封条号码需记录于《落货单》及《装柜/卸柜监柜记录表》上，以便在有需要时追溯。4.16封条的发出数量、日期等信息统一由封条管理员记录于《封条发放记录表》。4.17货柜或货车离厂前，保安对货柜或货车再次做全面检查确认，如发现货柜或封条有破损或其它异常情况，应开柜门做全面检查，并将所有情况向反恐经理汇报，由反恐经理组织相关部门及人员进行原因分析调查，提出改善措施及预防措施，如有更换封条，报送员应将新旧封条号记录于《装柜/卸柜监柜记录表》。4.18贴好封条好，拍照，存档，备查。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：封条破损管理程序文件编号:GSV6.7版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的：防止货柜封条被非法盗用进行非法活动。2.保管职责人：货柜封条由专职的封条管理负责保管。3.封条标准：3.1如运往美国的货物必须使用海关封条，并必须保证达到PASISO17712标准。3.2如走散货或客户自行提货则使用本厂定制的内部封条并对货柜上锁。4.封条管理：4.1直接出港口的整柜封条由本厂协议报关行将相关出货资料提交海关后，由拖车公司在提柜时一并领取；但货柜到厂时封条管理员需检查铅封的完整性，并与提车单、出货通知单、相关报关资料核对铅封号、柜号、专业知识整理分享 WORD格式可编辑车牌号是否一致方可给予成品装箱。4.2装好货柜好封条管理员负责上铅封，并记录封条号码。4.3如为直接出口货物封条管理员还需要保留相应的装箱单、提车单以便追溯。4.4如果为国内出货或客户自行提货：在装好货柜后，封条管理员需给货柜上锁并上本厂定制的内部封条后，安排一个仓管或保安跟车到目的地，交到客户指定仓方可离开。5.报关员或跟车员在港口或中途发现有货柜/封条破损或货柜被非法/强行打开迹象时，应报告保安队长，并通知海关安检科争取有效措施处理。6.在到达港口或中途发现有封条破损迹象时，应整车货召回，由品管、仓库、保安与安全主任一起将所装货物卸车重新检查。6.1遵循货柜七大检查重新检查货柜的内外壁等；6.2重新检查物品有无过剩或短缺等异常情况，如有异常则要调查异常原因并填写《货物过剩/短缺异常报告》，待查明原因并保证所有物品数量、品质无异常后方可装车走货。6.3重新装车后需遵循流程重新拍照并上封条。6.4封条管理员需登记好每一批次的封条使用情况，包括破损及破损原因、破损后重补发的封条号。文件名称：供应商安全评审程序文件编号:GSV7.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的加强对供应厂商的安全控制，确保货物及时运到。2.适用范围适用于所有供应厂商，包括材料供应商及运输服务供应商。3.工作职责安全经理负责对所有供应厂商安全评审。4.工作程序4.1所有供厂商需在安全评审合格后才能与本厂开展合作。专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.2所有供厂商必须每年最少评审一次。4.3评审实行打分制,12分算基本合格,14分以上算合格。评审的主要内容有:4.2.1厂房的建筑结构可以承受得住非法闯入并能抵御外来闯入吗？4.2.2公司内外有足够的照明吗？4.2.3公司有聘请保安人员24小时值勤吗？4.2.4公司有联络保安的内部交流系统吗？（电话，对讲机吗？）4.2.5公司供外部交流系统去联络当地执法部门吗？4.2.6公司有供停放私家车的地方吗？是否有将其从装运、装卸、货物区分隔开来？4.2.7所有厂房，货物接收，货物装饰，停车处和进出口有安装闭路电视来监控吗？4.2.8保安人员保留一份全厂员工的花名册吗？4.2.9公司有提供厂牌或带相片的身份证明给员工？4.2.10公司有要求员工在工作期间出示厂牌或有相片的身份证件吗4.2.11当有车辆进出的时候保安人员会检查进出车辆吗？4.2.12保安人员有保留一份车辆进出厂的书面日志吗？4.2.13保安人中有保留一份访客及其车辆进出厂的书面日志吗？当人访客要见员工，保安人员是否总是先联络到员工，才让访客进入？4.2.14有要求所有访客在访问期访客证戴好？4.2.15公司有一个培训安全培训课程吗？4.2.16有员工汇报潜在安全隐患的程序吗？4.2.17有安全知识培训课程给员工，包括认清内部阴谋，维护产品完整?4.2.18公司有程序确保空、满柜安全为装卸以防止非授权人员闯入吗？文件名称：供应商安全评审程序文件编号:GSV7.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：4.2.19公司拥有并保留去监控原材料供应商的记录吗4.2.20公司有保存一份海关安全指引/条例，产品说明书，订单或复印件吗？4.3安全经理应即时将评审结果知会采购部.对于不合格厂商,采购部应立即终止合作关系.并给供应厂商2个月改善期.改期后作跟进评审,如跟进评审合格,可再使用.不合格则不再使用.专业知识整理分享 WORD格式可编辑4.4除了公司对供应商评审这后，要求所有的供应商必须每年做一次内部反恐管理体系评审，并提供相应的内部反恐管理体系评审报告。4.5供应商如发现工厂内部有反恐事件或疑似反恐案件需及时报告本厂。6.相关记录《供应商安全评审报告》文件名称：运输公司安全控制程序文件编号:GSV7.2版本号：0.1生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的加强对运输公司的安全控制，确保货物及时安全运到海关。2.适用范围专业知识整理分享 WORD格式可编辑适用于对运输公司的安全控制。3.工作职责安全经理负责对运输公司的安全控制安全评审。4.工作程序4.4所有运输供厂商需在安全评审合格后才能与本厂开展合作。4.5所有运输供厂商必须每年最少评审一次，详细按《供应商安全评审程序》。4.6所有运输供厂商必须符合C-TPAT标准并提供符合C-TPAT标准的承诺书。4.7负责承运本公司货物的运输公司需与本公司签订合同后才能开展合作。4.8运输公司的营业执照、司机、货车牌号等资料需记录并保存。4.9运输公司在行车过程中必须要保持安全，并应用GPRS定位系统进行位星定位。4.10在装好柜后出厂到海关的这段过程中本厂有专人负责陪同监督；监督过程中发生的一切安全事件；并做到急时的联络安全经理。4.11柜到海关时需要急时用电话联络安全经理。文件名称：终止合作客户和供应商管理程序文件编号:GSV7.3版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：5.目的专业知识整理分享 WORD格式可编辑本程序旨在控制终止合作客户和供应商进入我厂区，严格遵守GSV有关控制非准许进入的要求。6.适用范围本程序适用于已终止合作的客商（含客户、供应商、承包商等）。7.工作职责由安全经理负责策划，由客户部、采购部部配合保安部执行。8.工作程序4.1当有终止合作客户和供应商时，客户部和采购部应即时将因故终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称、终止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）4.2保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全同意并登记后方可进入。4.3采购部及时修改合格供应商清单，将终止合作的供应商从合格供应商清单清除。文件名称：服务承包商、公司或员工安全控制标准文件编号:GSV7.4版本号：0.0生效日期：2011-03-26专业知识整理分享 WORD格式可编辑编制:审核：批准：5.目的加强各服务承包商、公司或员工的安全控制，确保公司的财产、货物以及员工的安全。6.适用范围适用于对所有的服务承包商、公司或员工的安全控制。7.工作职责人事部、安全经理负责对所有的服务承包商、公司或员工的安全控制。8.工作程序4.12服务承包商（发装柜承包商、建恐施工队等）、公司或员工提供应相应服务前，人事部及安全经理必须对所有的服务承包商、公司或员工的历史及相关背景进行调查，背景调查合格后才能聘，对服务承包商及公司，人事部做完评估后必须做好相应的《供应商评估报告》及《承包商员工背景定期检查记录》，如提供服务的是个人，人事部做完评估后做好相应的《承包商员工背景定期检查记录》4.13服务承包商、公司或员工评审合格后，人事部必须与相应的服务承包商、公司或员工签定反恐安全协议。4.14承包商员工必须遵守公司的厂规厂纪以及反恐安全控制标准要求，具体要求如下：4.3.1按公司的要求，注意个人的言谈举止以及着装礼仪。4.3.2进出厂区必须按接受本公司门卫的检查登记，配戴好公司的出入证。4.3.3不能携带枪支、弹药、毒品、各种凶器、易燃易爆物品等进入厂区。4.3.4不能破坏本公司及员工的财产。4.3.5不能在公司内的打架斗殴、吸毒、酗酒、打架、小偷小模等不良行为。4.3.6只能进出本公司规定的区域与场所，一有违反，立即请出公司。4.3.7不能在公司内有其它犯法行为。4.3.8如有违法犯罪行为，本公司保安有权将其告于公安部门。4.15所有承包商必须每年最少评审一次，详细按《供应商安全评审程序》。4.16鼓励或奖励承包商员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。详细按《紧急事故处理程序》执行。文件名称：货柜运输安全控制程序文件编号:GSV8.1版本号：0.0生效日期：2011-03-26专业知识整理分享 WORD格式可编辑编制:审核：批准：9.目的加强对货柜车管理,确保货物及时运到，安全结关。10.适用范围适用于货柜车的管理。11.工作职责安全经理或相关指定代表负责货柜车管理。12.工作程序4.1来柜前,落货员须收到来柜清单通知。4.2落货员应即时核准清单内容,有问题应立即联系。4.3经核准后无误后,落货员将落货清单复印一式二份,一份交装卸领班,一份交安全监督员。4.4所有货柜只能在指定区域装卸货,由安全监督员监督。4.5货柜抵达后,由落货员负责清单核准,由安全监督员负责安全检查。4.6落货员核准无误后,通知领班装货。4.7落货区只准停泊一个货柜,其余安排在等待区停放，柜门需锁好，量多时可在厂外等待，但不可影响交通。4.8空柜离开时,需由安全员检查柜箱,确认无误方可离开。4.9装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日期印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。4.10张贴封条，完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。4.11运输公司在行车过程中必须要保持安全，并应用GPRS定位系统进行位星定位。4.17从出厂到海关的这段过程中由本厂专人负责陪同监督；监督过程中发生的一切安全事件；并做到急时的联络安全经理。4.12货柜到海关时需要急时用电话联络安全经理。4.13跟车到海关后，经报关员检查封条是否完整，然后用胶钳剪断封条才交给海关，以便对货物运输的跟踪。4.14每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。专业知识整理分享 WORD格式可编辑文件名称：船务部安全工作指引文件编号:GSV8.2版本号：0.0生效日期：2011-03-26编制:审核：批准：1.目的本程式的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守GSV安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于生产过程，仓储及运输过程。3.职责仓库管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。4.参考文件C–TPAT美国海关–贸易伙伴防止恐怖安全指导。5.程式5.1货物运输安排：5.1.1船务部收到客户发出的生产订单，负责将生产订单资料传送给采购部，并确认客户所确定或允许的落货日期。5.1.2在与客户及采购部确认实际落货期后，将要落货的数量、重量、体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料，安排托运船名，运输商等资料反馈给船务部。并由船运公司安排托运船名，运输商安排运输事宜。5.1.3船务部在收到船运公司资料后，将运输商等资料传送给仓库部、业务部等相关部门，并有责任与船运公司、运输商、生产部、采购部、仓库等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出境。5.1.4运输商将根据落货日期安排运输车辆到仓库部进行装载工作。5.1.5仓库部负责核对运输商所携带的资料决定装载货物。5.1.6货物装载好后，由仓库部填写资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物核实无疑后签名确认，即代表交付托运成功。5.1.7由仓库将转载货物资料传真给船务部。专业知识整理分享