反恐程序文件82499

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反恐工作指引SecurityHandbook文件编号:YC-001版本:0801编制:日期:审核:日期:批准:日期: 反恐工作指引版本号：A/0章节号：0.1反恐培训材料页码：1/1　　　　　　　自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C－TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：一、向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。二、所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。三、培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。四、通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。五、教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。六、教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。七、培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。八、加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。1.仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。2.仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。3.仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。4.对保安人员工要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责》的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。九、特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没配载《厂证》或《访客证》，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。十、向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。十一、向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。 XXXXX反恐工作指引版本号：A/0章节号：0.2安全管理责任制页码：1/11.　目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2.　适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3.职责3.1现任命　安全经理，其职责为:A．负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。B．负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。C．负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。3.2　　保安主管，其职责为：A．按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3.3保安员的职责为：A．岗哨员负责厂房后面区域的维护。B．巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。C．值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。3.4当是执法机关联系电话是报警110火警119医院急救120派出所0769- 反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.0安全调查处理程序页码：1/11.目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.适用范围设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的活动。3.工作职责由安全经理负责策划和安排执行。4.工作程序4.1公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或安全经理）报告，能及时排队的要及时处理。4.3本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。4.4本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。4.5在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.6凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。5.相关文件《安全事件调查表》　　 反恐工作指引版本号：A/0章节号：2.0物理安全措施程序页码：1/11.目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2.适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3.工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4.工作程序4.1安全标准4.1.1所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。4.1.6厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2安全维护4.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.3当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监督。办公室：财务部：质管部：生产部：装订部：制版部：印刷部：维修部：电脑部：采购部：人事部：仓库：5.记录5.1《每月内部安全自查表》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：3.0货物过剩和短缺处理程序页码：1/11.目的制订程序以便实时对货仓物料及成品进行盘点清查，报告材料及成品的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2.适用范围本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。3.工作职责　　货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。4.工作程序4.1采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料存销记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。4.2货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料存销记录卡》。4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料存销记录卡》。4.4货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。4.5当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。4.6过剩或短缺物料的处理4.6.1由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。4.6.2产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。4.6.3产品主任根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。4.7成品的过剩及短缺处理4.7.1包装部每天将包装完成的成品件数记载于包装部生产日报表，对每箱成品进行称重并记录核对，看是否与每件重量与件数的乘积相符。同时在入库时提交一份清单给到成品仓。4.7.2成品仓在货物装货柜时对所装货物进行称重，记载于货物重量明细表中，与包装部提交的称重记录相核对，看所称记录是否相符。4.7.3称重过程中发现如果发现重量有过剩或者短缺，相关人员必须立即通知部门主管，部门主管必须认真调查原因，并做原因分析上报公司高层主管。如果涉及到与恐怖活动而造成的成品重量过剩或者短缺，公司立即向当地公安机关报案。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：4.0货物凭据管理程序（ShippingDocumentManagement）页码：1/11.目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2.适用范围本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。3.工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。4.工作程序4.1货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的《采购单》、营销部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。4.3货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。4.4对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。4.5公司任何人员发现任何伪造虚假的货物凭据时，必须立即汇报给部门主管，部门主管立即上报给公司高层主管，然后组织人员进行调查。4.6公司报关部门必须准备完整、准确的货物运输凭据给海关部门。5.相关文件《采购单》《出货通知书》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：5.0运输安全管制程序页码：1/11.目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。2.适用范围适用于货物的运输安全。3.工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全4.工作程序4.1所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。4.2装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的符合ISO17712标准的一次性封条。4.3封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。4.4公司选择货运公司时，必须考虑到此公司的反恐安全措施、财务情况、企业历史发展情况、美誉度情况以及公司的整体服务态度，从而确保公司货柜在运输途中的安全。4.5运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪，同时报关部门必须与货运公司协商，至少确定三条到海关的路线，同时记录不同路线到海关的时间，在每次运输时准确记录时间，进行核对。同时报关部门必须确保运输过程中公司的所有货柜必须不经任何停留到达海关。4.6每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。4.7公司所有运输到海关的货柜，全部是满箱的，没有与其他公司并柜的情况。4.8如果在运输途中发生封条破坏或其他任何异常，跟车报关员必须立即通知部门主管及海关部门。5.相关文件　　《封条》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：6.0离职雇员及终止合作商控制程序）页码：1/11.目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C－TPAT有关控制非准许进入的要求。2.适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。3.工作职责由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。4.工作程序4.1有雇员离职,人事部需记录于《离职员工记录表》,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式),并于员工离职时提供相关资料给保安部。4.2有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服、工作帽及钥匙等交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。4.3保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。4.5采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）4.6保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意凭其签名的《放行条》方可进入。5.相关文件《放行条》《离职员工记录表》 XXXXX反恐工作指引版本号：A/0章节号：7.0反偷窃程序页码：1/11.目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。2.范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。3.职责保安经理安排对进出财物的监督；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。4.程序4.1物理安全4.1.1公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。4.1.2厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的安全活动。4.1.3出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。4.2出入控制4.2.1非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。4.2.2所有员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。4.2.3加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。4.2.4有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。4.3物料跟踪4.3.1仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。5.相关文件《物料储存记录卡》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：8.0紧急事故处理程序页码：1/11．目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。2．适用范围适用于所有突发性紧急事故。3．工作职责安全经理负责突发事故的处理。4．工作程序4.1紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。4.4当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。4.5当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。4.6当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7公司鼓励与支持员工汇报任何恐怖活动及异常事件，对汇报属实的，每次给予RMB100元的奖励，同时对汇报员工给予保密。4.8公司员工可以通过意见箱、电话、邮件等各种方式汇报。4.9汇报联系人名单安全经理：部门主任：4.10紧急联系电话号码：报警：110派出所：0769-火警：119医院急救：120安全经理：厂长： 反恐工作指引版本号：A/0章节号：9.0货仓安全工作指引页码：1/21．目的本程序的目的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2．适用范围本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3．职责安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。4．参考文件C-TPAT美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。5．程序5.1安全培训5.1.1所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。5.2来料验收及储存5.2.1所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。5.2.2以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。5.2.3来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。5.2.5成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。5.3货物对外运输5.3.1成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。5.3.2所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：10.0货仓安全工作指引(StorageSafety)页码：2/25.3.3在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.4在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员工车辆不得进入该区域内。5.3.5货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.6如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4车辆管理5.4.1所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。5.4.2外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。6.记录6.1《外料人员进入登记记表》6.2《物料丢失报告》6.3《存仓物料定期检查记录》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：11.0收货和运输程序页码：1/21.目的设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C－TPAT防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。3.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。4.程序4.1收货4.1.1所有物料由货仓和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。4.1.2经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。4.1.3来货数理必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。4.1.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。4.1.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。4.2货物运输4.2.1有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如常《出货通知书》，《托运单》，柜纸等）核实后，方能装载货物。4.2.2一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.2.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.2.4在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。4.2.5货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。4.2.6所有车辆由货仓统一管理。客，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。4.2.7货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。4.2.8设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入， 反恐工作指引版本号：A/0章节号：11.0收货和运输程序页码：2/2如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.2.1成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员直接同上货仓负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.2.2货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.2.3货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。4.1环境综合安全控制4.3.1保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。4.3.2进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行较严控。4.3.3厂内保持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.3.4电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.3.5运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4.2记录4.4.1来访登记记录保存不可少于3个月。4.4.2车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。5.相关记录《采购单》《IQC检查报告》《来货单》《物料储存记录卡》《出货通知书》《托运单》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：12.0船务部安全工作指引页码：1/11.目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关C－TAPAT（海关贸易一伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃或恐岂怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于源生产商，仓库人员及运输过程。3.职责货仓管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。4.参考文件C－TPAT美国海关－贸易伙伴防止恐怖安全指导。5.程序5.1货物运输安排：5.1.1船务部收到客户发出的生产订单《加单纸》，负责将生产订单资料俦送到采购部，并确认客户所订定或允许的落货日期。5.1.2在与客户及采购确认实际落货期后，将要落货的数理，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作《落货纸》编号，安排托运船名，运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出《落货纸》编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。5.1.3船务部在收到船运公司资料后，将《落货纸》编号，安排托运船名，运输商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产长的采购，货仓等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出镜。5.1.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭《落货纸》和《出货通知书》到生产厂货仓部进行装载工作。5.1.5货仓部负责核对运输商所携的资料决定装载货物。5.1.6货物装载好后，由货仓部填写《报送单》及《托运单》资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物无疑后于《托运单》上签名确认，即代表交会托运成功。由货仓将转载货物资料传真给船务部。6.记录6.1《加单纸》6.2《出货通知书》6.3《落货纸》6.4《托运单》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.1出入管制程序页码：1/21.目的本程序的目的是针对公司人员、外来人员、车辆的进出入管理作出规定。2.范围本措施适用于我厂保安部对厂内人员及车辆出入的管理。3.职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4.参考文件C－TPAT美国海关－贸易伙伴反恐安全指导。程序5.1车辆出入管制程序5.1.1外来车辆入厂 外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入厂，非经验证确认不能放行入厂，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停放区域。验证的内容包括车辆司机身份、拜访人、目的、车牌号码等，方法目前一般是通过验证其厂牌/证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后，会派发一张《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。同时保安记录车辆的进入时间、人员姓名、拜访人、车牌号码并附上保安的签名。5.1.2车辆出厂5.1.2.1本厂车辆出厂 本厂非载货车辆出厂需要凭人事及行政部签发的《牌车单》，经值班保安查验才能出厂； 本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之《货物出厂纸》，经值班保安查验才能出厂。5.1.2.2外来车辆出厂 外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的《车辆出入卡》，经值班保安查验才能出厂； 外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《货物出厂纸》，经值班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。5.1.3车辆在厂内之停放管制人事及行政部负责规划车辆之停放区域。一般会划分为A区（本厂车辆停放）、区域B区（外来访客车辆停放区域）、C区在大货仓门口（普通货车装卸货区）、D区（货柜装运成品区）。如果停放区域已停泊满车辆，则工业区保安需暂停放车进人工业区。各类车辆而要按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停放，确保车辆停放区域处于一个安全，隔离的等候状态。5.1.4货柜车辆的出入管制5.1.4.1货运公司进入公司提货，保安人员首先检查其身份证件，看是否在报关部门提供的司机名单及货运公司名单之内，同时需要电话给报关部门确认信息。5.1.4.1保安需要检查并记录以下信息：车牌号码、货柜号码、进出时间、司机姓名、封条号码、提货单记录等。5.2人员出入厂管制程序 工厂通过核查进出厂房人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权的个人进入或者接近厂房或运输工具。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.1出入管制程序页码：2/2 5.2.1本厂员工出入厂•雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上工衣识别以及在保安的监督下刷卡。•在厂区范围内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、警告、批评之处分。•员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。 5.2.2外来访客/装修工程人员出入厂•被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴《访客证》之方式识别。•人事及行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。•所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员（董事或董事指定人员）全程陪送。属于装修工程的人员，则会由维修部专责人员从旁全程监察陪同。•外来人员出厂时，需要将《访客证》交回给前台接待人员并在出入记录本上签署。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.2保安岗位职责页码：1/2一、本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。二、在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“宾客卡”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。三、对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：1.不可触及人身;2.主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。3.检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。四、运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给司机卡。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好记录。五、要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。六、禁止员携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。七、晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。八、下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。九、值班保安下班须接班保安完成交接事项。1.上级规定或指示事项。2.入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。3.送货或寄存物品须交班转交。4.厂内外可疑情况须注意监视或警觉。十、货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。1.指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.2保安岗位职责页码：2/21.外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。2.货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。3.在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。4.在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。十一、严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可进入。对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点：1.不可触及其身。2.主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。3.检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。4.严禁籍故公报私仇，故意刁难。十二、巡逻保安职责：1.巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。2.巡逻保安要巡视厂内的人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全经理。3.负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4.不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。5.定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：16.0信息和技术安全页码：1/2为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定：一、公司秘密具体范围包括：1.1公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项1.2公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料1.4公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5客户提供的一切文件、样板等1.6公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册1.7公司的安全防范状况及存在问题1.8公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料1.9公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。二、公司的保密制度2.1文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.2凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理2.3公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出2.4未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料2.5未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料2.6妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑保密措施3.1不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。3.2未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。3.3对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。3.4在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。3.5不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。3.6不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。3.7收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。3.8不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。3.9定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：16.0信息和技术安全页码：2/23.1先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。3.2关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。3.3对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。3.4不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。3.5在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。四、公司的保密措施4.1公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。4.2公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。4.3全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）。4.4.对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励。4.5.对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定,给予纪律制裁.解雇，直至追究刑事责任。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：17.0计算器安全管理制度页码：1/2涉及的计算机设备，包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它部门或单位的计算机设备。一、要求：1.一般工作部不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。2.对于联网的计算器，任何人在未经批准的情况下，不得向计算器内拷入软件或文檔。3.数据的备份由相关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供。4.软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。5.计算器一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员处理。6.工操作员在离开前应退出系统并关机。7.任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。二、监督措施：1.由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。2.由计算机室的专业人员，根据上述作业计划进行检测。3.由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。三、装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网计算机，其软件的安装由计算机室负责、任何微机需安装软件时，由相关人员负责人提出书面报告，经经理同意后，由计算机室负责安装；软件出现异常时，应通知计算机室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。四、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任；要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。五、各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。六、由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，计算机部决定将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行。1.凡是发现以下情况的，计算机部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。A.计算机感染病毒B.私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）C.微机具有密码功能却未使用；D.离开微机却未退出系统或关机；E.擅自使用他人微机或外造成不良影响或损失；F.没有及时检查或清洁计算机及相关外设。2.凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责。A.违章作业B.保管不当擅自安装、使用硬件、和电气装置。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：17.0计算器安全管理制度页码：2/2七、员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种漏洞，例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打开其附件，或是未对附件文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外，企业若不主动将新的病毒库派送到员工的计算机上，强制施行公司制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己计算机上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍然有被病毒感染的风险。更有甚者，若是放任不当的电子邮件、色情或其它具有攻击性的内容在办公室到处流窜，企业更有可能会面临法律上的种种问题。八、密码是大部份企业的主要弱点，因为人们了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。密码若不够复杂，便很容易被别人猜测到并用来取得机密资料。其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，若态度不够谨慎，只要稍微运用一下手碗便可让他们吐露出来，例如通过电话或电子邮件假装一下，通常就能把员工的密码骗到手。九、完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等等，便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的员工，更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞争对手等不应该接触的这些资料的人。十、企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人事部门则应在员工的新进训练时以书面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定，之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。公司颂的政策内，应明确制定违反规定的处罚细则。一般而言，安全系统与网络管理人员应该建构安全防护机制，成立紧急应变小姐以应会可能发生的漏洞，并与人事部门密切合作，随时报告可疑的状况。十一、网络的维护设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与计算机的规定。此外，明确的网络的使用规范可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。采及能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在公司而对法律诉讼时，有利于保护公司本身，因此企业应当设立使用规范，并采用内容监视机制，保护员工不受任何骚扰。训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料，如何辨认电脑是否有可能中毒，并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会。制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码。审查每个员工是否须接触机密资料，并严格限制机密资料，并严格限制机密资料只开于工作上绝对需要的员工使用。警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：18.0计算机使用安全守则页码：1/1为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损环，维护本公司计算机系统的安全以保证正常动作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制订响应的安全使用规范。一、不要随便尝不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室，请专业人员解决。二、不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。三、不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意开启来历不明的电子邮件或电子邮件附件。四、收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些邮件。五、不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。六、定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应不予采用。七、定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应先使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。八、先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。九、关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。十、对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件。十一、对公司辞职人员的电脑由负责人立即更改电脑密码，保密电脑内文件。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：19.0人力资源安全程序页码：1/1一、制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C—TPAT防恐指导要求，本程序所有雇员。人事部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。二、招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《报名表》。三、要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。人事部门负责对员工填写的个人履历、学历进行调查并在人事档案做记录，同时到公安部门对其有无犯罪记录、有无吸毒记录进行调查。四、对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运、包装等）的人员人事部除调查其履历有情外，还要通过公安部门协助查核其身份、背景，有无犯罪记录、吸毒历史等，以核实合格后方可上岗，同时定期每年对上述重要岗位人员进行背景调查。五、培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《新员工上岗前消防卫生消防守则》，作好记录，存档于人事部。六、由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及非法活动、操作电脑安全、佩戴厂牌的重要性、举报可疑人员、保持货物完整性、汇报窗户损坏、电脑病毒等、识别危险物质等，并保存培训记录。七、深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派等。八、鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：20.0人事部工作指引页码：1/21.目的本程序的目的是明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度.2.范围本程序适用于人事部。3.职责3.1人事部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2人事文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。3.3理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。4.程序4.1招聘人员4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工,书面申请给人事主管,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。4.1.2经理审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3应聘者由保安人员带以人事部，由人事部主管或文员进行面试，核实身份及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《报名表》。4.1.4要求应聘者在《报名表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.1.5对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗。4.2培训4.2.1培训由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发《新员工上岗前消防卫生安全导则知识须知》，作好记录，存档于人事部。4.2.2由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认知安全、危险意识等反恐常识，具体培训内容可参阅工厂制订的反恐培训教材，并保存培训记录。4.2.3人事部负责制订公司《年度培训专案及计划》，送厂务经理审批，由人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存档于人事部。4.3档案管理4.3.1人事文员负责管理所有公司员工的个人档案，劳动合同、法律部门查时便捷提供可靠资料。4.3.2人事部需保留《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因、并提供相关资料给保安部，以免被解雇员工被重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。4.3.3人事部可能由员工设厂毁弃其个人档案和培训记录类资料,但需永久保存公司《各部门员工花名册》和《离厂员工记录表》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：20.0人事部工作指引页码：2/24.1离厂员工4.4.1被解雇及辞退的员工名单由人事部提供给保安部,由保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查后离开,并收回厂证。4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部不得重新聘用。4.5招聘程序的评估4.5.1人事部门定期每年对招聘程序在反恐过程中的有效性、适用性及充分性进行评估，并做评估记录。4.5.2如果评估认为程序需要修改，人事部将按照文件修改意见表进行。并保存相关修改记录。2.记录5.1《人事档案》5.2《报告表》5.3《离厂员工记录表》 反恐工作指引版本号：A/0章节号：21.0C—TPAT安全控制程序页码：1/11.目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C—TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以处的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.范围本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存或运输。3.参考文件C—TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。4.程序4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩带厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给“来访证”，并似乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。4.1.3每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事应如何处理方法等。4.1.4设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。4.1.5对人别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。4.2生产工场安全控制4.2.1生产工场内所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。4.2.2工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。4.2.3要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属法进入区域。4.2.4所有利器的使用必须有人专人负责收发登记。发现有断打的利器需即时收集，如收集不全的需向领导举报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。4.3仓贮及运输安全控制(可分：来料、储存环境、出货三部分)4.3.1所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货单与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须每一时间进入独立的待检区域。4.3.2经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》。4.3.3货仓管理员必须对本厂内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：22.0集装箱安全检查程序页码：1/11.0目的为了加强对本公司货物和货柜的运输安全，符合海关与C-TPAT安全标准要求，防止装运、运输过程中丢失货物或遭受非法入侵，避免恐怖威胁、走私及其他犯罪行为，确保货物准确按时的到达目的地，制订本程序。2.0范围集装箱检查与监督人员。3.0內容：3.1所有进入本公司装运货物的集装箱都必须接受安全监管人员的检查，核对集装箱号。3.2 货柜车进入本公司时，先由保安人员对车辆底盘与货柜底部进行检查，检查方法与注意事项请参考培训材料。3.3 空柜集装箱车辆，在进入停放区域后应由安全监管人员立即开柜检查是否为空柜状态，如发现有货物或人员，应立即报告公司安全官员与相关负责人3.4 集装箱在装运作业前需要由安全监管人员按要求的7个点开始安全检查。4.0检查方法：4.1检查内容:安全监管人员检查按接受培训的方法进行：4.1.1 对集装箱的底部（底盘）按进行观察，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。4.1.2 对集装箱内外门进行检查，检查门闩、螺钉、门板，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。4.1.3 对集装箱左、右侧板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。4.1.4 对柜头进行安全检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹。4.1.5 对集装箱顶板进行检查，是否有改装、非正常维修等异常痕迹，是否符合高度。4.1.6 对底板进行安全检查，否有改装、非正常维修、倾斜等异常痕迹。4.1.7 检查过程中使用测量与敲记工具，验证高度与声音异常情况。4.2检查处理4.2.1如果发现集装箱有异常，检查人员应马上报告公司安全官员与相关负责人，由相关负责人联系货运公司。4.2.2集装箱的停放需要在指定区域，并限制非授权人员进入。4.2.3保安应对集装箱的拖车在入厂前进行检查，防止非授权人员进入。4.2.4对于非本公司货柜，在进入公司区域前需要得到相关部分的批准，并登记所有者、物品类型、型号、数量，未加封条的进入本公司需由安全监管人员加封指示性封条。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：23.0钥匙控制程序页码：1/11.0目的为了加强对本公司钥匙的控制与管理，制订本程序。2.0范围公司所有钥匙管理人员3.0內容：3.1公司后勤部门负责对公司所有大门、车间大门、宿舍钥匙的管理与控制。公司大门钥匙由保安班长负责管理，车间大门钥匙由各车间主管管理，宿舍钥匙由宿舍管理员负责管理。后勤部建立钥匙分发与回收记录。3.2禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方。所有钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。3.3钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存，如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。3.4万能钥匙只有经理可以使用，如有特殊情况需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用。3.5破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃，所有员工必须清楚钥匙管理规定。3.6在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：24.0厂证、访客证管理规定页码：1/11.0目的为建立公司形象，配合人事管理需要并促进C-TPAT管理，特制订本规定。2.0范围适用于工厂全体员工及外来访人员3.0内容3.1厂牌的发放、更换及补发3.1.1新进人员入厂时需交照片给人事部门办理厂牌，初办厂牌费用全免，如由于遗失或损坏等原因须重置者应支付工本费用；新进人员在试用期内统一佩戴临时厂证，待试用期满后更换正式厂证。3.1.2厂牌若有遗失或损坏应及时到人事部门补办，人事部每2周统一办理一次厂牌，在此期间人事部门一律为遗失或补办者办理临时厂证，待正式厂牌办好后再通知更换。3.1.3更换厂牌者需缴付1/2的工本费即3元（另一半由工厂负担），遗失补办者需缴付全额的工本费（即6元）；3.1.4如职员工遗失或损坏厂牌涉及需要补办IC卡则应另外缴交IC卡工本费15元；3.2厂证的使用3.2.1员工厂牌作为员工出入厂区及宿舍之识别用，不得作为其它身分证明；3.2.2上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证名身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问；3.2.3厂牌一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理；3.3访客证的使用3.3.1工厂应为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工厂证；3.3.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴；3.3.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须核对和收回访客证。3.4厂证及访客证的检查3.4.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者一律拒绝进入，检查结果应上报行政部作相关处理；3.4.2保安人员在巡逻时也要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并要查明原因；如属本厂员工则应上报人事部门补办，非法进入者则立即报告行政部并根据情况决定是否报警；3.4.3各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人事部负责追踪考核工作，未挂厂牌者将给予警告一次；3.5法律责任3.5.1所有厂牌遗失者在补办时必须签订一份法律免责书，以承诺其遗失厂牌所引起的任何法律后果工厂将概不负责。为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何雇员不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。3.5.2员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律上之责任；3.5.3凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：v利用厂牌在外作不正当的事情者；v厂牌借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉或肇事者；3.6员工离职时应将厂牌交换人事部门注销，只有办清了相关手续及交还厂牌后厂方才给予办理离厂手续。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：25.0来往信件、包裹收发制度页码：1/1一、目的：为维护工厂生产，人员安全，提升管理质量特定本制度。二、范围：所有来往信件、包裹三、职责：对来往信件、包裹、收发程序进行监管安全四、内容：4.1所有信件、包裹要进行登记。4.2对可疑的信件、包裹要进行检查并且第一时间内通知厂部及收件人，由收件人确认信件、包裹内对象，如果收件人对信件、包裹来历不明，产生怀疑时要及时退回邮局，不可在厂内过夜。4.3在来往信件、包裹时一定要收件人本人签收，不可他人代签，并做好签收记录。4.4如信件、包裹的收件人离职时，应退还邮局并退回寄件人。4.5以电话形式联系快递公司进行信件、包裹确认。4.6每个月对信件、包裹抽查并做好抽查记录并且报行政部。4.7所有保安要做好交接记录，不能有遗漏、丢失信件情况。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：26.0对承包商保安要求及管理程序页码：1/1一、目的：对承包商人员出入工厂登记，在工厂内部的工作进行监控，杜绝由此产生不安全隐患。二、适用范围：公司所有承包商三、程序：3.1公司选择承包商，必须考虑承包商执行反恐工作情况，考虑其安全措施管理情况，考虑其财务情况、企业历史发展情况、背景调查情况，服务态度等方面。3.2对承包商人员出、入登记：a工程承包人及雇用人员须入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申请表”一式两份，经人事行政部经理及负责安全的主管领导标准后，一份送人事行政审核，一份送门卫存查，如公司工作时间在一口以内，可免送审核。b承包商提供需出入本公司的人员名单及照片等资料共两份，一份交保安处存查，一份交人事行政部办理临时出入证，临时出入证上必须注明工作单位、性别、年龄、有效期及加盖公章方可生效。c承包商相关人员进出厂证必须佩带承包商人员出入证，办理注销临时出入证，更换人员按新程序办理。保安在核对证件与人员是否相符，登记后方可放行。d承包商相关人员更换时，必须交回临时出入证，办理注销临时出入证，更换人员按新程序办理。保安在记录本上标注原有及更换人员资料。3.2对承包商人员在工厂内工作的安全监控：a承包商人员在工厂内工作必须遵守公司有相关规章制度，如有违反，按照本公司的相关制度处理。b保安要时刻留意承包商人员的工作范围和内容，承包商相关人员必须在指定范围工作。c公司定期对承包商人员组织培训，宣传反恐意识，同时鼓励他们通过电话、意见箱、书面形式向公司反映异常事件情况，经调查属实，给予奖励。3.3对承包商的反恐要求公司逐步要求各承包商执行反恐工作，加强完善各承包商的基础设施，提升各承包商的反恐意识。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：27.0封条管理程序页码：1/1一、目的：为确保货物运输途中的安全、加强封条采购、使用的管理，特制订本程序。二、适用范围：公司所有货柜使用的封条的管理。三、程序：3.1封条的采购3.3.1公司封条的采购由报关部门负责申请，经副总经理批准后，由采购部门负责执行。3.3.2公司采购的封条标准必须符ISO/PAS17712的要求，向有资质的供应商进行采购。目前公司使用的封条为螺栓状或电缆状封条。如果允许，采购部门应当要求供应商提供符合ISO/PAS17712的要求的证据。3.3.3采购部门完成采购后，由报关部门主管负责对封条的数量、质量进行验收，并由报关部门主管负责统一管理。3.2封条的使用3.2.1公司所有成品出货的货柜必须使用封条，报关部门和保卫部门负责监督。3.2.2公司货柜需要使用封条时，由各报关员向其主管提出封条使用申请，主管根据货柜的数量分发封条，并在封条分发记录上做记录，申请人员需要签名。3.2.3货柜装完后，报关人员将货柜加封条，由保安进行监督，并由保安记录封条号码、车牌号码、司机姓名、装货起始时间、结束时间，货柜号码等内容。3.2.3货柜到海关后，报关人员监督，由海关人员剪断封条，加上海关专用封条。3.3封条异常的管理3.3.1货柜装完后出厂，保安人员需要对封条进一步检查，确保封条没有被损坏。3.3.2报关人员在跟车过程中，需要关注封条情况，防止被人损坏。3.3.3如果发现封条损坏，相关人员必须立即汇报给公司主管、公安机构及海关，调查封条损坏的原因，重新检查货柜的完整性，检查货物的完整性，同时对货柜进行称重，确认是否出现过剩或短缺之情形，确认货柜、货物是否保持完整。3.3.4对于封条损坏的货柜，在查明原因后必须重新更换封条，并记录新的封条号码。 反恐工作指引版本号：A/0章节号：28.0内部审核控制程序页码：1/1一、目的：检查C-TPAT在公司内的运行有效性。二、适用范围：全部C-TPAT管理体系要素。三、程序：3.1内审工作根据实际情况进行，但至少每年一次；3.2由内审组长负责编制审核计划，及总结和跟进改善措施实施效果；3.3审核员应保持独立性；3.4审核员必须经过资格认定；3.5审核结果及改善效果需报公司高层管理者。四、参考文件无五、记录《内审评估表》