沅江渔政监督管理站2017

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1、沅江市渔政监督管理站2017年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能（一）、贯彻执行国家的渔业法律法规。（二）、负责全市渔民安全生产；（三）、负责处理渔民之间纠纷；（四）、负责打击违反渔业生产的人；（五）、负责处理与渔民有关的来信来访问题；（六）、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项障2．人员当年变动情况及原因市渔政站在职人员为79人，其中：公务员及参公人员47人，非公务员30人，退伍安置2人，退休人员34人，共计113人。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2017年度沅江市渔政监督管理站部门预算收支年初预算数为7999180

2、元，其中工资福利支出6841320元，商品和服务支出435000元，对个人和家庭补助支出132860元、专项商品和服务支出590000元。与2016年部门预算收支年初总数7087600元同比减少911580元，增加率11.4%。增减变动原因：人员基本工资增加。单位财政预算收支项目分类表：总预算收支收支数比重%合计7999180100.00工资福利支出684132085.5% 商品和服务支出4350005.44% 对个人和家庭补助支出1328601.66%专项商品和服务支出5900007.38%（二）收入支出执行情况2017年财政拨款收入9787700元，其他收入1535600元

3、，支出12506100元。上年度年财政拨款收入7286900元，支出7023700元。财政拨款收入同比增加2500800元，增加幅率25.6%；财政拨款支出同比增加5482400元，增加率43.84%。增加原因：人员基本工资增加。1．收入支出与预算对比分析收入支出财政拨款事业收入其他收入基本支出项目支出本年预算数73741806250007409180590000本年决算数9787700153560074667004589400增减差异24135209106000575203999400差异比率（%）24.66%0002．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：20

4、17年度三公经费预算支出40000元，决算支出元。2017年度三公经费支出33200较上年同比下降1800元，减幅率基本持平。（三）年末结转和结余情况1.年末结余结转情况：2017年度财政拨款收入全部结余持平。单位资产、负债基本情况：2017年度单位年末资产合计3548211.63元，较上年度3256616.94元，减少291594.69元，减少率8.8%；年末负债合计3165802.41元，较上年度3256616.94元减少90814.53元，减少率2.78%.（一）资产负债结构情况2017年度单位年末资产合计3548211.63元，其中流动资产合计1625431.42元，较

5、上年1371479.73元增加253951.69元，增幅率15.6%，固定资产合计1922780.21元，较上年1885137.21元增长37643元，增幅率2%。（二）资产负债对比分析2017年度资产负债率为31.87%。 2017年2016年增长数增长率资产3574343.243548211.6326131.610.7%2016年2015年减少数减少率负债2827728.862576005.76251723.18.9%资产负债率%47.26%29.20%四、本年度部门决算等财务工作开展情况预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相

6、适应；同时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。决算方面：为做好单位2017年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2017年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2017年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。