扎赉特旗渔政监督管理站

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1、扎赉特旗渔政监督管理站2016年度决算相关说明第一部分扎赉特旗渔政监督管理站基本情况一、部门职能渔业行政执法检查和许可管理二、机构设置及单位构成情况独立核算全额拨款事业单位，编办核定编制26人，实有人数26人，退休人员4人。遗属3人。第二部分扎赉特旗渔政监督管理站2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度预算执行情况分析单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入275.92万元，财政部门拨款对账单275.92万元，差额0万元。二、关于2016年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计275.92

2、万元，支出总计275.92万元。与2015年度相比，收入减少35.73万元，下降11.5%；支出减少35.73万元，下降11.5%。主要原因：未休假补贴，专项资金比上年减少。（二）关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计275.92万元，其中：财政拨款收入270.97万元，占98.2%；其他收入4.95万元，占1.8%。（三）关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计270.99万元，其中：基本支出232.98万元，占86%；项目支出38.02万元，占14%。（四）关于2016年度财政拨款收入支

3、出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计270.97万元，支出总计270.97万元。与2015年度相比，收入减少40.68万元，下降13.1%；支出减少40.68万元，下降13.1%。主要原因：未休假补贴，专项资金比上年减少。（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计270.97万元，其中：基本支出232.96万元，占86%；项目支出38.02万元，占14%。（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基

4、本支出232.95万元，其中：人员经费217.04万元，主要包括：基本工资70.19万元、津贴补贴110.8万元、奖金5.83万元、社会保障缴费1.11万元其他社会保障缴费12.9万元、绩效工资3.91，退休费19.44万元、抚恤金4.7万元，较上年减少39.04万元，主要原因是：未休假补贴减少；公用经费15.91万元，主要包括：办公费4.1万元、印刷费2.14万元、电费0.3万元、差旅费1.06万元、维修费3.2万元、公务接待费0.53万元、劳务费1.46万元、公务用车运行维护费3.16万元、项目支出（成品油价格改革对渔业的补

5、贴）38.02较上年减少4.64万元，主要原因是：成品油价格改革对渔业的补贴减少。（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.5万元，支出决算为3.68万元，完成预算的105.1%，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算的105.3%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的106%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是稻田养鱼技术下乡培训，上级领导检查工作。二是禁渔期期间

6、下乡检查。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.68万元,公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占85.9%；公务接待费支出0.53万元，占14.4%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。公务用车运行维护费支出3.16万元，用于禁渔期期间下乡检查，车均运维费0万元，较上年减少1.43万元，主要原因是项目经费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。公务接待费支出0.53万元。其中：国内公务接待费0.53万元，接待4批次，共接待12人次。主要用于稻田养鱼技

7、术下乡培训，上级领导检查工作。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出15.91万元，比2015年增加4.64万元，增长41.1%。主要原因是：上级补助收入增加（二）政府采购支出情况无（三）国有资产占用情况无（四）预算绩效管理工作开展情况2016年以来，渔政部门按照旗水务局的要求的上级主管部门部署，圆满完成了本年度工作。（一）认真宣传《渔业法》及相关法律法规，保证渔业法律法规的贯彻落实.(二)加强渔业资源和水域生态环境养护，促进渔业资源永续利用。（三）抓好水产养殖工作，保证水产品质量

8、安全。维护渔业生产秩序，协调解决渔业生产纠纷。坚持渔业许可制度，做好渔业项目审批工作。（四）加强船舶管理，保证船舶安全生产。主要成效