成华区财政局（区国资和金融办）.doc

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1、成华区财政局（区国资和金融办）2017年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责成华区财政局（区国资和金融办）是行政单位，主要负责承担区级各项财政收支管理、国有资产监督管理和金融管理工作。内设16个科室，下设2个事业单位，包括：财政局支付中心1个参照公务员管理的事业单位、财政收费结算中心1个其他事业单位。代管成华区市场服务中心1个其他事业单位。（二）人员情况实有在职人员62人，其中：公务员24人，参公管理人员24人，事业人员10人，工勤人员4人；退休人员17人；编制外专业技术人员2人。车辆实有数1辆。二、收支预算情况（一）收入预算说明2017年部门预算收入总计1589

2、.56万元。其中：当年财政拨款收入1589.56万元。较2016年预算增加238.75万元，增加变动的主要原因是人员调资、增加养老及年金社保缴费、增加公积金等人员经费，新增“三供一业”分离移交工作业务经费、推进经济证券化等项目经费。（二）支出预算说明2017年部门预算支出总计1589.56万元，其中：基本支出预算948.56万元，较2016年预算增加152.25万元，增加变动的主要原因是人员调资、增加养老及年金社保缴费、增加公积金等。项目支出预算641万元，较2016年预算增加86.50万元，增加变动较大的原因是新增“三供一业”分离移交工作业务经费、推进经济证券化等项目经费。（三

3、）财政拨款支出预算说明1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项)预算数为649.10万元，主要用于本单位及下属参公管理事业单位人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为331.16万元，主要用于财政监督检查、组织“七五”普法活动及聘请法律顾问，强化财政行政执法人员素质建设等；组织全区财政财务人员学习预算法及行政（事业）单位会计制度等财政财务政策的业务培训；组织财税体制改革、预算绩效改革、部门预算管理改革、财源建设及权责发生制、政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务等方面的课题学习

4、调研支出；组织收入分析会议、“营改增”工作宣传、税收服务管理等业务支出以及财税部门定期联席会、企业联系会、座谈会及恳谈会等支出；组织全区财政国库集中支付管理、全区部门财政预（决）算编制与审查、财政总预（决）算编制上报会审、编制权责发生制综合财务报告，支付各代理银行财政国库集中支付手续费等；用于支付中心支付凭证印刷、日常办公运转支出等；用于区财政收费中心运行支出及财政票据印刷工本费等；用于指导和组织全区经济建设财务、行政政法财务、企业财务、教科文事业财务、社会保障财务、街道基层财政财务建设、国土收益财务、北改项目财务、“公务卡”全面实施推进、粮食直补、政府采购及政府向社会力量购买服

5、务等业务支出；用于会计人员信息化管理及窗口服务等业务经费；用于代管市场服务中心日常运转费用等业务经费。3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设(项)预算数为30万元，主要用于“金财工程”、财政“大平台”信息系统、预算管理系统、国资信息系统升级维护，机房管理、光纤通信线路租金、网络硬件设备维护维保服务费及购置等。4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为40万元，主要用于宣传、培训、聘请专家及委托中介机构等。5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为90.93万元，主要用于局机关、下属参公

6、管理事业单位人员及其他事业单位人员基本养老保险缴费。6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为36.37万元，主要用于局机关、下属参公管理事业单位人员及其他事业单位人员职业年金缴费。7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为5.25万元，主要用于下属事业单位编制外人员的社保缴费。8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为34.64万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7、预算数为0.79万元，主要用于公务员医疗补助缴费。10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为4.74万元，主要用于其他医疗支出。11．资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）预算数为190万元，主要用于全区国有资产管理及国资日常运行费用等；国有企业监管、考核、业务培训、政策宣传、银政企对接、搭建中小企业融资平台及委派会计人员经费等；“三供一业”分离移交工作等业务经费。12.金融支出（类）金融部门监管支