成都温江区国资金融办

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1、成都市温江区国资金融办2018年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责区国资金融办属事业单位，是负责监督管理区属国有企业及国有控股企业；负责经营性国有资产的营运及监管；负责监管区属金融机构，联系驻区金融机构、金融监管机构及行业自律组织，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题等工作的职能部门。内设5个科室，无下设二级预算单位。（二）人员情况截止2017年10月，现有在职人员18人（其中：行政3人、事业15人），离休0人，退休人员0人，共计18人。二、收支预算说明（一）收入预算说明区国资金融办2018年部门预算收入合计为470.99万元，比2017年312.95万元增加158

2、.04万元，增长33.55%。变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加和新增了打击和处置非法集资工作经费、党工委运行经费等项目支出。（二）支出预算说明2018年部门预算支出470.99万元，比2017年312.95万元增加158.04万元，增长33.55%。其中基本支出213.99万元，比2017年145.95万元增加68.04万元，增长31.79%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出257万元，比2017年167万元增加90万元，增长35.01%，变动的主要原因是新增了打击和处置非法集资工作经费、党工委运行经费等项目支出，具体情况如下：1．一般公共服务支

3、出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为147.98万元，用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、邮电费等日常公用经费。2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为257万元，是保障部门为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的会议费、印刷费、咨询费、委托业务费、差旅费、培训费等经费支出。3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为20.83万元，用于上缴全办人员基本养老保险单位部分。

4、4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.00万元，用于上缴全办人员职业年金单位部分。5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为7.50万元，用于上缴全办人员医疗保险单位部分。6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为29.68万元，用于上缴全办人员住房公积金单位部分。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年未安排因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费2018年预算安排1万元，较2017年预算2万元减少1万元，下降50%。我办将进一步严格落实

5、中央“八项规定”，压缩一般性公务接待开支，安排正常工作中必要的公务接待开支。（三）公务用车购置及运行维护费我办核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，与2017年预算7万元持平。2018年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费国资金融办2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计38.24万元。（二）政府采购情况2018年国资金融办政府采购预算总额18.5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算13.5万元。五、名词解释（一）

6、收入类名词的解释财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。（二）本部门使用到的支出功能科目解释一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年

7、金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例