临安市2013年财政决算情况报告 临安市财政局 ….doc

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1、市十六届人大常委会第六次会议文件临安市2016年财政收支决算情况报告临安市财政局（2017年6月16日）主任、各位副主任，各位委员：我受市政府委托，向市人大常委会报告2016年财政决算情况，请予审议。一、2016年财政收支决算情况（一）地方公共财政收支决算情况2016年全市实现财政总收入647896万元，完成调整预算的100.2%，同比增长7.5%。其中,一般公共预算收入373378万元，完成调整预算的100.9%，同比增长14.7%；上划中央收入274518万元，完成调整预算的99.4%，同比下降1.0%。全市一般

2、公共预算支出601699万元，完成调整预算的102.7%，同比增长20.0%。1.主要收入项目完成情况是：4增值税地方部分80360万元，完成调整预算的97.2%，同比增长39.5%，主要是营改增体制变化；营业税及改征增值税71415万元，完成调整预算的100.3%，同比下降2.5%，主要是营改增体制变化；企业所得税40%部分56399万元，完成调整预算的100.3%，同比增长14.5%，主要是企业股权转让所得；个人所得税40%部分23657万元，完成调整预算的100.7%，同比增长18.4%，主要是工资薪金所得增加

3、；城建税25411万元，完成调整预算的104.7%，同比增长16.5%；耕地占用税755万元，完成调整预算的99.3%，同比增长447.1%，主要是城际铁路带动；契税17381万元，完成调整预算的108.0%，同比下降11.0%，主要是上年有二手房政策拉动；其他税收58636万元，完成调整预算的96.1%，同比增长34.8%，主要是加大小税种的征管力度。2.主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出51450万元，完成调整预算的104.6%，同比增长15.7%，主要是机关事业人员工资津补贴调整；教育支出130041万元

4、，完成调整预算的107.0%，同比增长14.2%；科学技术支出31725万元，完成调整预算的113.1%，同比增长20.5%，主要是增加对城西科创大走廊的投入；文化体育与传媒支出10318万元，完成调整预算的110.9%，同比增长11.3%；社会保障和就业支出58456万元，完成调整预算的100.4%，同比增长17.1%；医疗卫生支出47053万元，完成调整预算的100.5%，同比增长11.2%；农林水事务支出59580万元，完成调整预算的105.8%，同比增长12.2%。2016年全市“三公”经费支出4947万元，

5、同比下降10.6%。其中：公务接待支出2702万元，同比下降12.8%；公务出国支出179万元，与上年持平；公务用车运行支出2066万元，同比下降8.5%。4因年初人代会报告的可用资金为预测数，决算在年后，根据现行分税制财政体制结算，2016年我市地方公共财政可用资金为632134万元（比年初报告预测数61亿元增加22134万元），其中：一般公共预算收入373378万元，税收净返还9981万元，省市专项补助及体制结算补助资金192328万元，地方政府债券收入90000万元，上年结余27633万元，调入资金25231万

6、元，调用预算稳定调节基金1922万元，上解中央省市支出88339万元。2016年全市一般公共预算收支相抵，结余30435万元。从整体看，2016年度我市一般公共预算确保了市民生和重点项目的实施，并实现了收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。（二）政府性基金收支决算情况2016年全市政府性基金收入187514万元，完成调整预算的110.2%，同比下降22.6%。其中，国有土地使用权出让金收入175426万元，完成预算的87.5%，同比下降21.7%；其他基金收入52801万元，完成预算的1320%，同比下降34%，

7、主要是上一年有一次性矿山探矿权收入。全市政府性基金支出221475万元，完成调整预算的103.6%，同比下降9.2%。下降的主要原因是土地出让金收入减少。其中，城乡社区事务支出183898万元，完成预算的86%，同比下降20.6%；其他支出55880万元，完成预算的220%，同比增长0.4%。因年初人代会报告的可用资金为预测数，决算在年后，根据财政体制结算，2016年我市政府性基金可用资金为245422万元，其中：市本级基金收入187514万元，省市补助12511万元，上年结余55708万元，基金调出10311万元。

8、2016年全市政府性基金预算收支相抵，年末滚存结余23947万元。实现了收支平衡，并有结余，收支预算执行情况良好。4（三）国有资本经营收支决算情况2016年全市国有资本经营收入1410万元，完成预算的100.0%，其中：利润收入1060万元，股利、股息收入150万元，其他国有资本经营收入200万元。加上历年结余14.7万元，全市国有资本经营可用