临安市锦南街道办事处部门决算分析报告

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1、临安市锦南街道办事处部门决算分析报告根据部门决算的报表要求及工作布置，联系临安市锦南街道办事处实际情况，现将部门决算情况分析如下：一、部门基本情况1.部门职能政府职能：（1）、社会管理职能；（2）、发展经济职能；（3）、公共服务职能；（4）、基层建设职能。2.机构情况及增减变动原因1个行政机构，无变动。3.人员情况及增减变动原因街道办事处的行政编制数为30人，，事业编制数为26人2015年底行政在职人数为29人（其中2人在岗不在编），2016年调入3人，调出3人，退休2人，2016年实有行政在职人员27人。2015年底行政退休人员12人,2016年新增退休人员2人，2016年实有退休人员1

2、4人。2015年底事业在职人员26人，调出0人，调入0人，招考录取0人，退休1人，2016年底事业人员在职人数25人。2015年底事业退休人员1人,2016年新增退休人员1人，2015年实有退休人员6人。2015年街道自聘内勤人员、社区人员、拆违人员共27人，2016年新招5人，调出1人，辞职1人，2016年年底实有人数为30人。二、部门预算执行情况分析1、2016年临安市锦南街道办事处总收入28396813.36元，其中一般预算财政拨款25946714.68元，政府性基金预算财政拨款2450098.68元。2、2016年锦南街道总支出28396813.36元，按部门功能分类如下(1)、一

3、般公共服务支出12051168.96元，占总支出的42.43%；(2)、教育支出2553249.11元，占总支出的8.99%；(3)文化体育与传媒支出472440.42元，占总支出的1.66%；(4)、社会保障和就业支出1713160.3元，占总支出的6.03%；(5).医疗卫生支出392507.6元，占总支出的1.38%；(6)、节能环保支出556187元，占总支出的1.96%；(7)、城乡社区事务支出4307991.04元，占总支出的15.17%；(8)、农林水事务支出2208257.31元，占总支出的7.78%；(9)、交通运输支出72702元，占总支出的0.26%；(10)、资源勘

4、探信息等支出350401.94元，占总支出的1.23%；(11)、住房保障支出1268649元，占总支出的4.47%；(12)其他支出2450098.68元，占总支出的8.63%02016年锦南街道办事处总支出28396813.36元,按部门经济分类如下：(1)、工资福利支出13473406.44万元，占总支出的47.45%；(2)、商品和服务支出10708131.92元，占总支出的37.71%；(3)、对个人和家庭的补助支出4215275元，占总支出的14.84%o3、2016临安市锦南街道办事处收支平衡，无结余。三、2015年与2016数据对比分析2015年人员经费支出9681217.

5、75元，2016年人员经费支出16128313.44元，增加人员工资。2015年公用经费支出1711288.44元，2016年公用经费支出3454823.48元，2016年严格执行中央八项规定后，‘'三公经费”比往年更加执行规范，同时单位外出组织考察及其他公务活动的减少，从而2016年公用经费比2015年公用经费减少；2015年对个人和家庭的补助支出4044796.9元，2016年对个人和家庭补助支出4215275元；2015年项目支出9324803.31元，2016年项目支出8813676.44元，主要是农村生活污水维护费、百路千里立面整治、彩钢瓦整治等项目。指标行次本年度上年度比上年增

6、减增减％原因栏次12345一、年度收支情况(单位：元)1—————1.本年收入228396813.3620,717,309.507679503.8637.07五水共治维护费、百路•里、彩钢瓦整治、生活:圾分类等基础设施项目及在职职工工资改革「作其中：公共预算财政拨款325946714.6820,449,309.505497405.1826.88五水共治维护费、百路-里、彩钢瓦整治、生活:圾分类等基础设施项目及在职职工工资改革「作政府性基金预算财政拨款42450098.68268,000.002182098.68814.22五水共治维护费、百路里、彩钢瓦整治、生活:圾分类等基础设施项目及在职

7、职工工资改革「作*事业收入50.000.000.000.00经营收入60.000.000.000.00*其他收入70.000.000.000.002.本年支出828396813.3620,717,309.507679503.8637.07五水共治维护费、百路-里、彩钢瓦整治、生活:圾分类等基础设施项目及在职职工工资改革「作其中：基木支出919583136.9211,392,506.198190630.7371.89五水共