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《华坪县总工会决算填报说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、华坪县总工会决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 1 行政单位 1 0 事业单位 其他 二、按执行会计制度 1 行政单位 1 0 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 1 0
2、一级预算单位 1 0 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、单户表 10 二、行政单位汇总录入表 10 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 14五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差
3、额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入137.39 万元，财政部门拨款对账单 137.39万元，差额 0 万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单0 万元，差额 0万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0.28 万元，财政部门财政专户缴款对账单0
4、.28 万元，差额 0 万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0 万元。3．其他需要说明的情况无（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般14公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。 三、报表审核情况（一
5、）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式XX条 1.表间公式XX条 A0-XXXXX条 A0-XXXXX条 …… 2.表内公式XX条 AXXXXX条 AXXXXX条 …… 二、审核模板— 1XX个单位 2XX个单位 …… （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置无建议。2.审核公式和模板无修改意见。3.单位没有自行增加的审核公式和模板 。四、决算数据其他需要说明的情况没有需要说明的情况。14附表3：主要指标变动情况表编制单位：指
6、标行次本年度上年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（单位：元）1—————1.本年收入21,373,970.20958,649.96415,320.2443.322016年新调入2位工作人员，所有职工的工资调增其中：一般公共预算财政拨款31,373,970.20958,649.96415,320.2443.322016年新调入2位工作人员，所有职工的工资调增政府性基金预算财政拨款4*事业收入5经营收入6*其他收入72.本年支出81,327,142.201,683,040.13-
7、355,897.93-21.15因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016年。其中：基本支出91,127,142.201,683,040.13-555,897.93-21.15因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016年。（1）人员经费101009554.21,003,282.966,271.240.63（2）日常公用经费11117588.00679,757.17-562,169.17-82.72015年洪灾慰问全县职工，故支出大于20
8、16年。12200000.00200000.00困难职工慰问14项目支出（1）基本建设类项目13（2）行政事业类项目14200000.00200000.00困难职工慰问经营支出153.年末结转和结余1668,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。其中：一般公共预算财政拨款1768,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业
